|
|
Faktúra |
78/2023
|
Pravidelný servis hygienických potrieb
|
249,60 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva č. RZ 1/2022
|
12.05.2023 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
79/2023
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 04/2023
|
1 890,90 |
s DPH |
|
1011504414
|
12.05.2023 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
75/2023
|
Internet 04/2023
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
11.05.2023 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
77/2023
|
Poplatky za telekomunikačné služb ŠJ 04/2023
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
11.05.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
76/2023
|
Poplatky za telekomunikačné služb MŠ 04/2023
|
32,50 |
s DPH |
|
9921918773
|
11.05.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
73/2023
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 0342023
|
45,60 |
s DPH |
|
SZ2022/KE/1175
|
09.05.2023 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
74/2023
|
Dodávka zemného plynu na 04/2023
|
92,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
09.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023
|
Vyučtovanie elektrickej energie 04/2023 - oprava základu dane
|
55,65 |
s DPH |
|
2944/2012
|
05.05.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
71/2023
|
Dodávka elektrickej energie za 04/2023 - VSE- D
|
160,08 |
s DPH |
|
2944/2012
|
03.05.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70/2023
|
Dodávka elektrickej energie za 04/2023
|
109,28 |
s DPH |
|
2944/2012
|
03.05.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
69/2023
|
Podané obedy za mesiac 04/2023
|
146,85 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
27.04.2023 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
68/2023
|
Diagnostika, oprava a inštalácia tlačiarne Brother 2100
|
84,00 |
s DPH |
1/2300012
|
|
26.04.2023 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
67/2023
|
Kancelárske potreby pre Mš a ŠJ
|
205,51 |
s DPH |
1/2300011
|
|
26.04.2023 |
Lamitec, spol.s.r.o |
|
|
|
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
65/2023
|
Vyučtovanie tepelnej energie za rok 2022
|
-309,72 |
s DPH |
|
2944/2012
|
26.04.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
66/2023
|
Poplatok za mobilný internet 04/2023
|
17,50 |
s DPH |
|
1179179
|
26.04.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300012
|
Diagnostika, oprava a inštalácia tlačiarne Brother 2100
|
84,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Avalon IT, s..r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300011
|
Kancelárske potreby pre Mš a ŠJ
|
205,51 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Lamitec, spol.s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
64/2023
|
Poplatok za využívanie aplikácie VEMA Cloud - 04 - 06/2023
|
109,68 |
s DPH |
|
2021//505
|
20.04.2023 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
61/2023
|
Prístup k online službe evidencia odpadov na 1 rok
|
31,20 |
s DPH |
|
SZ2022/KE/1175
|
19.04.2023 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
62/2023
|
Tlačivá - osvedčenie o získaní predprimárného vzdelania v Mš
|
21,60 |
s DPH |
1/2300009
|
|
18.04.2023 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
18.04.2023 |
19.04.2023 |