|
|
Objednávka |
22.01/0001
|
Pracovná obuv pre zamestnanca
|
34,70 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Delfin, s.r.o Košice |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
67/2023
|
Kancelárske potreby pre Mš a ŠJ
|
205,51 |
s DPH |
1/2300011
|
|
26.04.2023 |
Lamitec, spol.s.r.o |
|
|
|
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2400024
|
Dodávka a montáž ISSO PRIM žalúzii - trieda Slimáčiky
|
215,00 |
s DPH |
|
|
1/2400024 |
Rallipstav, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
30.05.2024 |
|
Zmluva |
LZ 1/2023
|
Licenčná zmluva poskytovať služby k systému KORWIN
|
5 329.20 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Datalan, a.s |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300012
|
Diagnostika, oprava a inštalácia tlačiarne Brother 2100
|
84,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Avalon IT, s..r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
Učebné pomôcky a potreby + materiál pre predľškolákov
|
761,08 |
s DPH |
1/2400023
|
|
03.06.2024 |
Lamitec, spol.s.r.o |
|
|
|
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2025
|
Náhradné tonery do tlačiaren - Epson
|
777,36 |
s DPH |
1/2500035
|
|
29.12.2025 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2023
|
Overenie váhy presnosti v ŠJ + závažia
|
69,00 |
s DPH |
1/2300007
|
|
03.04.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
56/2023
|
Čistiace a upratovacie prostriedky pre MŠ
|
345,29 |
s DPH |
1/2300008
|
|
12.04.2023 |
Agro-Dez |
|
|
|
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
68/2023
|
Diagnostika, oprava a inštalácia tlačiarne Brother 2100
|
84,00 |
s DPH |
1/2300012
|
|
26.04.2023 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2400024
|
Dodávka a montáž ISSO PRIM žalúzii - trieda Slimáčiky
|
215,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Rallipstav, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400023
|
Učebné pomôcky a potreby + materiál pre predľškolákov
|
761,08 |
s DPH |
|
|
1/2400023 |
Lamitec, spol.s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2300013
|
Kancelárske potreby pre MŠ
|
213,71 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Lamitec, spol.s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2500035
|
Náhradné tonery do tlačiaren - Epson
|
777,36 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Avalon IT, s..r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
209/2025
|
Ročné zúčtovanie dane za rok 2025 - školenie
|
45,00 |
s DPH |
1/2500034
|
|
19.12.2025 |
Inštitút celoživotného vzdelávanie Košice, n.o. |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500034
|
Ročné zúčtovanie dane za rok 2025 - školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Inštitút celoživotného vzdelávanie Košice, n.o. |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2025
|
Ročný prístup do Verejnej správy Slovenskej republiky
|
265,68 |
s DPH |
1/2500033
|
|
19.12.2025 |
Poradca podnikateľa, spol.sr.o |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
Náhradné tonery do tlačiarne HP 203X; Xerox C235
|
307,20 |
s DPH |
1/2400022
|
|
29.05.2024 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2300011
|
Kancelárske potreby pre Mš a ŠJ
|
205,51 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Lamitec, spol.s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2500036
|
Pracovné odevy a obuv pre ŠJ
|
109,54 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Fedorko, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
29.12.2025 |