|
|
Faktúra |
215/2022
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 09/2022
|
641,38 |
s DPH |
|
1011504414
|
14.10.2022 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 02/2024
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
08.03.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
Pravidelný servis hygienických potrieb
|
185,76 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej služb RZ/ZZ 2024
|
15.02.2024 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
Revízia plynových zariadení
|
120,00 |
s DPH |
1/2400005
|
|
19.02.2024 |
GASREV In s.r.o |
|
|
|
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
EduPage aGovernment modul na obdobie 01-12/2024
|
96,00 |
s DPH |
1/2400006
|
|
20.02.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
Podané obedy za mesiac 02/2024 + réžia
|
430,76 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
22.02.2024 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
Poplatok za mobilný internet 02/2024
|
20,50 |
s DPH |
|
1179179
|
26.02.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 03/2024- VSE- D
|
145,73 |
s DPH |
|
2644/2023
|
01.03.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 03/2024
|
89,10 |
s DPH |
|
2644/2023
|
01.03.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
Dodávka zemného plynu na 03/2024
|
64,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
04.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
Vyučtovanie elektrickej energie 03/2023 - oprava základu dane
|
55,24 |
s DPH |
|
2644/2023
|
05.03.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 02/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
05.03.2024 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
Dodávka a vymaľovanie priestorov školskej jedálne
|
968,00 |
s DPH |
1/2400008
|
|
05.03.2024 |
Rallipstav, s.r.o |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
Internet 02/2024
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
05.03.2024 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 02/2024
|
32,50 |
s DPH |
|
9921918773
|
08.03.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
Podané obedy za mesiac 01/2024 + réžia
|
311,41 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
08.02.2024 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
Dodávka čistiacich, dezinfekčných a upratovacích prostriedkov pre MŠ a ŠJ
|
437,40 |
s DPH |
1/2400009
|
|
08.03.2024 |
Agrodez s.r.o |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
Dodávka tonerov do tlačiarne XEROX C235 ( čierny + mix farieb)
|
528,60 |
s DPH |
1/2400010
|
|
08.03.2024 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
564,54 |
s DPH |
|
PZ - Proxi Extra 2409365479
|
13.03.2024 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 02/2024
|
2 149,42 |
s DPH |
|
1011504414
|
14.03.2024 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
19.03.2024 |
19.03.2024 |