|
|
Faktúra |
235/2024
|
Podané obedy za mesiac 12/2024 + réžia
|
365,42 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
19.12.2024 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
234/2024
|
Oprava kanalizačného potrubia v objekte Materskej školy + čistenie a preplachovanie kanalizácie
|
5 279.50 |
s DPH |
1/2400061
|
ZoD 1/2024
|
02.12.2024 |
DAKSIS MONT, s.r.o |
|
|
|
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
233/2024
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 12/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
19.12.2024 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
231/2024
|
Servisné práce
|
148,05 |
s DPH |
1/2400059
|
|
16.12.2024 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
223/2024
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 11/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
05.12.2024 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230/2024
|
Zabezpečenie činnosti technika PO, BOZP, PZ za 4.Q.
|
180,00 |
s DPH |
|
ZoS 1/2022
|
16.12.2024 |
Livonec SK, s.r.o |
|
|
|
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
229/2024
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 11/2024
|
2 299,64 |
s DPH |
|
1011504414
|
12.12.2024 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2024
|
Elektoinštalačné práce v priestoroch Materskej školy
|
562,56 |
s DPH |
1/2400058
|
|
10.12.2024 |
Lenerx, s.r.o |
|
|
|
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
Internet 11/2024
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
09.12.2024 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 11/2024
|
32,50 |
s DPH |
|
9921918773
|
06.12.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
225/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 11/2024
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
06.12.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
224/2024
|
Náhradný toner
|
40,80 |
s DPH |
1/2400057
|
|
05.12.2024 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
Pravidelná platba za obdobie 04-06/2024 - KORWIN
|
239,08 |
s DPH |
|
LZ 1/2023
|
16.07.2024 |
Datalan, a.s |
|
|
|
16.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL - 1/5 -2024
|
8,45 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby č.2024/004
|
10.07.2024 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
Dodávka zemného plynu na 03/2025
|
46,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
03.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
Pravidelný servis - vstupná rohož
|
9,00 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe NZ/2024
|
02.02.2024 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 02/2024
|
89,10 |
s DPH |
|
2644/2023
|
02.02.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 02/2024- VSE- D
|
145,73 |
s DPH |
|
2644/2023
|
02.02.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
Vyučtovanie elektrickej energie za rok 2023 - oprava základu dane
|
-439,83 |
s DPH |
|
2944/2012
|
08.01.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
12.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 01/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
08.02.2024 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
08.02.2024 |
08.02.2024 |