|
|
Faktúra |
69/2025 - ŠJ
|
Nákup - mrazené potraviny
|
47,15 |
s DPH |
2/2500006
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
07.04.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
129/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
65,45 |
s DPH |
2/2500061
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
09.06.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
Internet 05/2025
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
03.06.2025 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
Vyučtovanie elektrickej energie 05/2025 - oprava základu dane
|
60,26 |
s DPH |
|
2644/2023
|
04.06.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
Dodávka elektrickej energie za 05/2025
|
88,24 |
s DPH |
|
2644/2023
|
02.06.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
Dodávka elektrickej energie za 05/2025- VSE- D
|
137,28 |
s DPH |
|
2644/2023
|
02.06.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
Dodávka zemného plynu na 05/2025
|
46,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
02.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
78,11 |
s DPH |
2/2500064
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
12.06.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025 - ŠJ
|
Nákup - pečivo a pekárenské výrobky
|
201,49 |
s DPH |
2/25000459
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
09.06.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025 - ŠJ
|
Nákup - mrazené potraviny
|
82,24 |
s DPH |
2/2500063
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
09.06.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
130/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
196,93 |
s DPH |
2/2500062
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
09.06.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
128/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
34,65 |
s DPH |
2/2500060
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
09.06.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 05/2025
|
29,63 |
s DPH |
|
9921917459
|
09.06.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
42,77 |
s DPH |
2/2500054
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
04.06.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
126/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
35,39 |
s DPH |
2/2500057
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
04.06.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
|
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
155,81 |
s DPH |
2/2500055
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
02.06.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
124/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
46,64 |
s DPH |
2/2500056
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
02.06.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
|
|
|
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
86,15 |
s DPH |
2/2500054
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
02.06.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
Podané obedy za mesiac 05/2025 + réžia
|
392,04 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
28.05.2025 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
83/2025
|
Výmena lampy Epson - servisné práce
|
191,88 |
s DPH |
1/2500012
|
|
28.05.2025 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |