|
|
Faktúra |
106/2023
|
Internet 06/2023
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
04.07.2023 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
166/2023
|
Internet 09/2023
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
09.10.2023 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
Internet 11/2024
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
09.12.2024 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241/2024
|
Internet 12/2024
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
02.01.2025 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2023
|
Internet 08/2023
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
05.09.2023 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
Internet 02/2025
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
03.03.2025 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2023
|
Internet 07/2023
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
07.08.2023 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
171/2025
|
Internet 10/2025
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
04.11.2025 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2023
|
Internet 05/2023
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
06.06.2023 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
Internet 03/2025
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
08.04.2025 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2022
|
Internet 02/2022
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
07.03.2022 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2300014
|
Deratizácia v priestoroch materskej školy a školskej jedálne
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Asanarates s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
84/2023
|
Deratizácia v priestoroch materskej školy a školskej jedálne
|
48,00 |
s DPH |
1/2300014
|
|
26.05.2023 |
Asanarates s.r.o |
|
|
|
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
Deratizácia celého objektu MŠ
|
48,00 |
s DPH |
1/2400018
|
|
29.04.2024 |
Asanarates s.r.o |
|
|
|
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2023
|
Deratizácia v priestoroch materskej školy a školskej jedálne
|
48,00 |
s DPH |
1/2300035
|
|
18.10.2023 |
Asanarates s.r.o |
|
|
|
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2500011
|
Deratizácia celého objektu MŠ
|
49,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Asanarates s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2400031
|
Mimoriadna deratizácia priestorov školského dvora MŠ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Asanarates s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
19.08.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400033
|
Dezinfekcia priestorov MŠ - Effekt Ultimun
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
Asanarates s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
Deratizácia celého objektu MŠ
|
48,00 |
s DPH |
1/2400031
|
|
02.09.2024 |
Asanarates s.r.o |
|
|
|
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2300035
|
Deratizácia v priestoroch materskej školy a školskej jedálne
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Asanarates s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
03.10.2023 |