|
|
Faktúra |
25/2025
|
Čistenie komínov v objekte materskej školy
|
59,60 |
s DPH |
1/2500003
|
|
19.02.2025 |
Roland Halász, Kominárstvo T.Rex |
|
|
|
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2022
|
Internet 01/2022
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
04.02.2022 |
Antik Telecom, s.r.o |
Materská škola Jarná |
|
|
04.02.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
Poplatky za telekomunikačné služb ŠJ 01/2023
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
08.02.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
Vyučtovanie elektrickej energie 01/2024 - oprava základu dane
|
60,23 |
s DPH |
|
2644/2023
|
08.02.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2022
|
Kancelárske potreby
|
316,15 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva č.312022
|
08.02.2022 |
Lamitec, spol.s.r.o |
Materská škola Jarná |
|
|
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
27/2023
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ - 01/2023
|
34,20 |
s DPH |
|
SZ2021/KE/1117
|
10.02.2023 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 01/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
08.02.2024 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
Poplatok za mobilný internet 02/2025
|
21,01 |
s DPH |
|
1179179
|
21.01.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2022
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ
|
32,40 |
s DPH |
|
SZ2021/KE1117
|
08.02.2022 |
ESPIK Group, s.r.o |
Materská škola Jarná |
|
|
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
Kontrola a čistenie komínov v objekte MŠ
|
53,60 |
s DPH |
1/2300003
|
|
14.02.2023 |
Roland Halász, Kominárstvo T.Rex |
|
|
|
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
Podané obedy za mesiac 01/2024 + réžia
|
311,41 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
08.02.2024 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
Podané obedy za mesiac 02/2025 + réžia
|
287,98 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
26.02.2025 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2022
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 01/2022
|
24,37 |
s DPH |
|
1212361601
|
09.02.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
Materská škola Jarná |
|
|
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 01/2023
|
2 801,33 |
s DPH |
|
1011504414
|
15.02.2023 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
Kontrola a čistenie komínov v objekte MŠ
|
53,60 |
s DPH |
1/2400004
|
|
12.02.2024 |
Roland Hálasz, Kominárstvo T. REX |
|
|
|
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
Dodávka elektrickej energie za 03/2025
|
92,14 |
s DPH |
|
2644/2023
|
03.02.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2022
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 01/2022
|
69,96 |
s DPH |
|
1211621500
|
09.02.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
Materská škola Jarná |
|
|
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
30/2023
|
Pracovné oblečenie a obuv pre ŠJ
|
46,87 |
s DPH |
1/2300005
|
|
21.02.2023 |
Abtex, s.r.o |
|
|
|
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 01/2024
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
12.02.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
Dodávka elektrickej energie za 03/2025- VSE- D
|
135,91 |
s DPH |
|
2644/2023
|
03.02.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |