|
|
Faktúra |
1/2022
|
Pracovná obuv pre zamestnanca
|
34,70 |
s DPH |
22.01/001
|
|
04.01.2022 |
Delfin, s.r.o Košice |
Materská škola Jarná |
|
|
07.01.2022 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
Dodávka elektrickej energie za 01/2023
|
193,25 |
s DPH |
|
2944/2012
|
09.01.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 12/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
08.01.2024 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
Dodávka elektrickej energie za 01/2025
|
92,14 |
s DPH |
|
2644/2023
|
03.01.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2022
|
Program aScAgenda Komplet na rok 2022
|
99,00 |
s DPH |
22.01/002
|
|
07.01.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
Materská škola Jarná |
|
|
07.01.2022 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
Dodávka elektrickej energie za 01/2023 - VSE - D
|
192,12 |
s DPH |
|
2944/2012
|
09.01.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
Internet 12/2023
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
08.01.2024 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
Dodávka elektrickej energie za 01/2025- VSE- D
|
135,91 |
s DPH |
|
2644/2023
|
03.01.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2022
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ
|
32,40 |
s DPH |
|
SZ2021/KE1117
|
07.01.2022 |
ESPIK Group, s.r.o |
Materská škola Jarná |
|
|
10.01.2022 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
Vyučtovanie elektrickej energia za rok 2022
|
237,10 |
s DPH |
|
2944/2012
|
09.01.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 01/2024- VSE- D
|
145,73 |
s DPH |
|
2644/2023
|
08.01.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
EduPage eGovernment modul na rok 2025 - do 100 žiakov
|
103,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2022
|
Internet 12/2021
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
07.01.2022 |
Antik Telecom, s.r.o |
Materská škola Jarná |
|
|
10.01.2022 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
Internet 12/2022
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
09.01.2023 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 01/2024
|
89,10 |
s DPH |
|
2644/2023
|
08.01.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
Plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti 1/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2024
|
06.01.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2022
|
Telekomunikačné služby MŠ 12/2021
|
90,48 |
s DPH |
|
1211621500
|
07.01.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
Materská škola Jarná |
|
|
10.01.2022 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
Vyučtovanie elektrickej energia za rok 2022 - VSE - D
|
19,30 |
s DPH |
|
2944/2012
|
09.01.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
Vyučtovanie elektrickej energie 12/2023 - oprava základu dane
|
24,35 |
s DPH |
|
2944/2012
|
08.01.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
Ochrana osobných údajov za 1/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č.1/2022
|
06.01.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
06.01.2025 |
06.01.2025 |