|
|
Objednávka |
1/2300017
|
Elektroinštalačné práce v objekte MŚ
|
191,76 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Lenerx, s.r.o |
|
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
Pravidelná platba za obdobie 07- 09/2024 - KORWIN
|
239,08 |
s DPH |
|
LZ 1/2023
|
18.10.2024 |
Datalan, a.s |
|
|
|
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
Poplatok za využívanie aplikácie VEMA Cloud -10-12/2024
|
143,28 |
s DPH |
|
2021//505
|
04.11.2024 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL - 6/8 -2024
|
5,15 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby č.2024/004
|
04.11.2024 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 11/2024- VSE- D
|
146,74 |
s DPH |
|
2644/2023
|
04.11.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
Podané obedy za mesiac 10/2024 + réžia
|
544,50 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
31.10.2024 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
31.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
Poplatok za mobilný internet 10/2024
|
20,50 |
s DPH |
|
1179179
|
23.10.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
Pracovné odevy a obuv pre ŠJ
|
124,95 |
s DPH |
1/2400043
|
|
23.10.2024 |
ABTEXT, s.r.o |
|
|
|
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
Plynový šporák 6 horákov s el. rúrou DXMFB711AFELL + montáž a demontáž
|
3 595,80 |
s DPH |
1/2400040
|
|
09.10.2024 |
GastroRex, s.r.o |
|
|
|
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ4 na obdobie od 18.10.2024 do 17.10.2025
|
57,60 |
s DPH |
1/2400042
|
|
15.10.2024 |
SOFT - GL, spol.s.r.o |
|
|
|
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
Internet 10/2024
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
05.11.2024 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
Pravidelná deratizácia celého objektu MŠ
|
48,00 |
s DPH |
1/2400041
|
|
15.10.2024 |
Asanarates s.r.o |
|
|
|
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2025
|
Pracovné odevy a obuv pre ŠJ
|
109,54 |
s DPH |
1/2500036
|
|
30.12.2025 |
Fedorko, s.r.o |
|
|
|
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 09/2024
|
508,79 |
s DPH |
|
1011504414
|
11.10.2024 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
Umývací prostriedok do umývyčky riadu OPTIMAX Detergent
|
57,53 |
s DPH |
1/2400039
|
|
11.10.2024 |
GastroRex, s.r.o |
|
|
|
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
Servis a oprava umývačky riadu ŠJ
|
72,00 |
s DPH |
1/2400038
|
|
11.10.2024 |
GastroRex, s.r.o |
|
|
|
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2026 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
59,06 |
s DPH |
2/25600001
|
RZ - ŠJ 6/2025
|
08.01.2026 |
HORTI s.r.o |
|
|
|
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 09/2024
|
32,50 |
s DPH |
|
9921918773
|
09.10.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
Poplatok za vystavenie tokenu
|
54,00 |
s DPH |
|
2021/505
|
04.11.2024 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
Dodávka zemného plynu na 11/2024
|
64,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
06.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.11.2024 |
06.11.2024 |