|
|
Faktúra |
160/2024
|
Učebné pomôcky a potreby + materiál pre predľškolákov
|
704,09 |
s DPH |
1/240035
|
|
12.09.2024 |
Lamitec, spol.s.r.o |
|
|
|
12.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
Dodávka zemného plynu na 07/2024
|
64,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
02.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL - 1/5 -2024
|
8,45 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby č.2024/004
|
10.07.2024 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 05/2024
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
08.07.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 06/2024
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
08.07.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
Vyučtovanie elektrickej energie 06/2024 - oprava základu dane
|
68,38 |
s DPH |
|
2644/2023
|
04.07.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 05/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
04.07.2024 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
Internet 06/2024
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
04.07.2024 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 07/2024- VSE- D
|
146,74 |
s DPH |
|
2644/2023
|
01.07.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
Pravidelná platba za obdobie 04-06/2024 - KORWIN
|
239,08 |
s DPH |
|
LZ 1/2023
|
16.07.2024 |
Datalan, a.s |
|
|
|
16.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 7/2024
|
89,94 |
s DPH |
|
2644/2023
|
01.07.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
Zabezpečenie činnosti technika PO, BOZP, PZ za 2.Q.
|
180,00 |
s DPH |
|
ZoS 1/2022
|
01.07.2024 |
Livonec SK, s.r.o |
|
|
|
01.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
Plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti 10/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2024
|
07.10.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
aSc Dochádzka pre MŚ a ŠJ
|
339,00 |
s DPH |
1/2400027
|
|
26.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2025
|
Ochrana osobných údajov za 10/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č.1/2022
|
07.10.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
Servis a montáž plastových okien, žalúzií, dverí
|
307,00 |
s DPH |
1/2400007
|
|
25.06.2024 |
Rallipstav, s.r.o |
|
|
|
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 06/2024
|
508,79 |
s DPH |
|
1011504414
|
11.07.2024 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
Poplatok za využívanie aplikácie VEMA Cloud -07-09/2024
|
143,28 |
s DPH |
|
2021//505
|
22.07.2024 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
22.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
Poplatok za mobilný internet 06/2024
|
20,50 |
s DPH |
|
1179179
|
24.06.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
Dodávka zemného plynu na 08/2024
|
64,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
08.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
08.08.2024 |