|
|
Faktúra |
137/2024
|
Internet 07/2024
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
08.08.2024 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
08.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
Kuchynské potreby pre školskú jedáleň
|
241,16 |
s DPH |
1/2400029
|
|
08.08.2024 |
GORA GASTRO s.r.o |
|
|
|
08.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
Dodávka tonerov do tlačiarne CF217H
|
60,00 |
s DPH |
1/2400030
|
|
08.08.2024 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
08.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
Pravidelný servis hygienických potrieb + výmena rohoží
|
209,76 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe RZ/ZZ 2024
|
08.08.2024 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
08.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
94,55 |
s DPH |
2/2500088
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
14.07.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
|
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 07/2024
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
09.08.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 07/2024
|
32,50 |
s DPH |
|
9921918773
|
09.08.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
102,94 |
s DPH |
2/2500087
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
14.07.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
Dodávka a montáž ISSO PRIM žalúzii - trieda Jednorožce
|
168,00 |
s DPH |
1/2400028
|
|
23.07.2024 |
Rallipstav, s.r.o |
|
|
|
23.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 06/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
03.07.2025 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
Internet 08/2024
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
05.09.2024 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
Dodávka zemného plynu na 09/2024
|
64,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
04.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
Ročný prístup do Verejnej správy Slovenskej republiky
|
228,00 |
s DPH |
1/2400034
|
|
04.09.2024 |
Poradca podnikateľa, spol.sr.o |
|
|
|
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
22,42 |
s DPH |
2/2500086
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
10.07.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
Dezinfekcia priestorov MŠ - Effekt Ultimun
|
60,00 |
s DPH |
1/2400033
|
|
02.09.2024 |
Asanarates s.r.o |
|
|
|
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
Deratizácia celého objektu MŠ
|
48,00 |
s DPH |
1/2400031
|
|
02.09.2024 |
Asanarates s.r.o |
|
|
|
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 9/2024
|
89,94 |
s DPH |
|
2644/2023
|
02.09.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
Vyučtovanie elektrickej energie 07/2024 - oprava základu dane
|
-35,71 |
s DPH |
|
2644/2023
|
08.08.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
21.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 09/2024- VSE- D
|
146,74 |
s DPH |
|
2644/2023
|
02.09.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
Podané obedy za mesiac 08/2024 + réžia
|
268,62 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
28.08.2024 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
28.08.2024 |
28.08.2024 |