|
|
Faktúra |
163/2024
|
Poplatok za mobilný internet 09/2024
|
20,50 |
s DPH |
|
1179179
|
24.09.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
Doplatok za poistenie - zánik PZ
|
80,32 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
19.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 08/2024
|
508,79 |
s DPH |
|
1011504414
|
12.09.2024 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
12.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
Učebné pomôcky a potreby + materiál pre predľškolákov
|
704,09 |
s DPH |
1/240035
|
|
12.09.2024 |
Lamitec, spol.s.r.o |
|
|
|
12.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 07/2024
|
32,50 |
s DPH |
|
9921918773
|
06.09.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 08/2024
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
06.09.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
Vyučtovanie elektrickej energie 08/2024 - oprava základu dane
|
39,54 |
s DPH |
|
2644/2023
|
05.09.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
Podané obedy za mesiac 08/2024 + réžia
|
268,62 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
28.08.2024 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
Internet 08/2024
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
05.09.2024 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
Dodávka zemného plynu na 09/2024
|
64,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
04.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
Ročný prístup do Verejnej správy Slovenskej republiky
|
228,00 |
s DPH |
1/2400034
|
|
04.09.2024 |
Poradca podnikateľa, spol.sr.o |
|
|
|
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
Dezinfekcia priestorov MŠ - Effekt Ultimun
|
60,00 |
s DPH |
1/2400033
|
|
02.09.2024 |
Asanarates s.r.o |
|
|
|
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
Deratizácia celého objektu MŠ
|
48,00 |
s DPH |
1/2400031
|
|
02.09.2024 |
Asanarates s.r.o |
|
|
|
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 9/2024
|
89,94 |
s DPH |
|
2644/2023
|
02.09.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 09/2024- VSE- D
|
146,74 |
s DPH |
|
2644/2023
|
02.09.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
PC interactive + montáž + náhradné tonery do tlačiarne
|
1 440,00 |
s DPH |
1/2400050
|
|
14.11.2024 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
Pravidelná kontrola hasiaceho prístroja - požiarneho vodovodu a tlakové skúšky
|
204,84 |
s DPH |
1/2400051
|
|
19.11.2024 |
AstraTech, s.r.o |
|
|
|
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
Pravidelná platba za obdobie 04-06/2024 - KORWIN
|
239,08 |
s DPH |
|
LZ 1/2023
|
16.07.2024 |
Datalan, a.s |
|
|
|
16.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
Pravidelný servis hygienických potrieb + výmena rohoží
|
215,00 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe RZ/ZZ 2024
|
16.01.2025 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 01/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
10.02.2025 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
21.02.2025 |
21.02.2025 |