Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 22.02/0008 Pracovná obuv a odevy pre zamestnanca ŠJ 46,42 s DPH 01.02.2022 Abtex, s.r.o Materská škola Jarná Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 03.02.2022
Faktúra 25/2022 Elektrická energia za 02/2022 58,39 s DPH 2944/2012 03.02.2022 MAGNA ENERGIA, a.s. Materská škola Jarná 11.02.2022 11.02.2022
Faktúra 23/2022 Elektrická energia za 02/2022 90,89 s DPH 2944/2012 03.02.2022 MAGNA ENERGIA, a.s. Materská škola Jarná 11.02.2022 11.02.2022
Faktúra 22/2022 Pracovná obuv a odevy pre zamestnanca ŠJ 46,42 s DPH 22.02/0008 03.02.2022 Abtex, s.r.o Materská škola Jarná 03.02.2022 03.02.2022
Faktúra 24/2022 Dodávka zmného plynu za obdobie 02/2022 9,00 s DPH 9104472396 03.02.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola Jarná 03.02.2022 03.02.2022
Faktúra 26/2022 Internet 01/2022 17,92 s DPH 12/0411/0002 04.02.2022 Antik Telecom, s.r.o Materská škola Jarná 04.02.2022 04.02.2022
Faktúra 27/2022 Kancelárske potreby 316,15 s DPH Rámcová zmluva č.312022 08.02.2022 Lamitec, spol.s.r.o Materská škola Jarná 11.02.2022 11.02.2022
Faktúra 28/2022 Zber a odvoz odpadu ŠJ 32,40 s DPH SZ2021/KE1117 08.02.2022 ESPIK Group, s.r.o Materská škola Jarná 11.02.2022 11.02.2022
Faktúra 30/2022 Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 01/2022 69,96 s DPH 1211621500 09.02.2022 Slovak Telecom, a.s. Materská škola Jarná 11.02.2022 11.02.2022
Faktúra 29/2022 Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 01/2022 24,37 s DPH 1212361601 09.02.2022 Slovak Telecom, a.s. Materská škola Jarná 11.02.2022 11.02.2022
Faktúra 31/2022 Vyučtovanie elektrickej energie za 01/2022 79,62 s DPH 2944/2012 14.02.2022 MAGNA ENERGIA, a.s. Materská škola Jarná 14.02.2022 14.02.2022
Objednávka 22.02/0009 Dodávka, montáž a servis žalúzii a sietí v MŠ 373,74 bez DPH 15.02.2022 Raliipstav, s.e.o Materská škola Jarná Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 15.02.2022
Objednávka 22.02/0010 Náhradné tonery do tlačiarne 151,12 s DPH 15.02.2022 RAMcom, s.r.o Materská škola Jarná Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 15.02.2022
Faktúra 32/2022 Vyučtovanie tepelnej energie za 01/2022 1 586.04 s DPH 1011504414 15.02.2022 Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice Materská škola Jarná 15.02.2022 15.02.2022
Faktúra 33/2022 Náhradné tonery do tlačiarne 151,12 s DPH 22.02/0010 17.02.2022 RAMcom, s.r.o Materská škola Jarná 17.02.2022 17.02.2022
Faktúra 34/2022 Pravidelný servis hygienických potrieb 254,40 s DPH R2/22 17.02.2022 ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o Materská škola Jarná 17.02.2022 17.02.2022
Objednávka 22.02/0011 Mandátny certifikát na 3 roky 30,40 s DPH 21.02.2022 Digis, a.s. Materská škola Jarná Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 21.02.2022
Objednávka 22.02/0012 Čipovú kartu Gemalti ID Prime 940 formát SIM 64,80 s DPH 21.02.2022 Consult Office, spol.s.r.o Materská škola Jarná Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 21.02.2022
Faktúra 37/2022 Čipovú kartu Gemalti ID Prime 940 formát SIM 64,80 s DPH 22.02/0012 24.02.2022 Consult Office, spol.s.r.o Materská škola Jarná 24.02.2022 28.02.2022
Faktúra 38/2022 STP APV WINASU, WINIBEU - obdobie 2022 279,60 s DPH R33/2021 24.02.2022 IVES Košice Materská škola Jarná 24.02.2022 28.02.2022
zobrazené záznamy: 41-60/1431