|
|
Objednávka |
22.01/0001
|
Pracovná obuv pre zamestnanca
|
34,70 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Delfin, s.r.o Košice |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 05/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
04.07.2024 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400023
|
Učebné pomôcky a potreby + materiál pre predľškolákov
|
761,08 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Lamitec, spol.s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
564,54 |
s DPH |
|
PZ - Proxi Extra 2409365479
|
17.05.2024 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 052024
|
508,79 |
s DPH |
|
1011504414
|
13.06.2024 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
Program aScAgenda Komplet na rok 2025
|
199,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400025
|
List- bianco s vodotlačou, podtlačou SK - predškoláci
|
29,10 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400026
|
Dodávka čistiacich, dezinfekčných a upratovacích prostriedkov pre MŠ a ŠJ
|
674,48 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Agrodez s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
Poplatok za mobilný internet 06/2024
|
20,50 |
s DPH |
|
1179179
|
24.06.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400027
|
aSc Dochádzka pre MŚ a ŠJ
|
339,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
25.06.2024 |
|
Zmluva |
ZoZVS - Dodatok č. 2/2024
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení výkonu správy, ktorým sa mení a dopĺňa zmluva
|
25 286.84 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Mestská časť Košice - Staré mesto |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
Zabezpečenie činnosti technika PO, BOZP, PZ za 2.Q.
|
180,00 |
s DPH |
|
ZoS 1/2022
|
01.07.2024 |
Livonec SK, s.r.o |
|
|
|
01.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 7/2024
|
89,94 |
s DPH |
|
2644/2023
|
01.07.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 07/2024- VSE- D
|
146,74 |
s DPH |
|
2644/2023
|
01.07.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
Dodávka zemného plynu na 07/2024
|
64,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
02.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
Internet 06/2024
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
04.07.2024 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
Vyučtovanie elektrickej energie 06/2024 - oprava základu dane
|
68,38 |
s DPH |
|
2644/2023
|
04.07.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400024
|
Dodávka a montáž ISSO PRIM žalúzii - trieda Slimáčiky
|
215,00 |
s DPH |
|
|
1/2400024 |
Rallipstav, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
Podané obedy za mesiac 07/2024 + réžia
|
31,46 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
31.07.2024 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
Dodávka zemného plynu na 08/2024
|
64,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
08.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
08.08.2024 |