|
|
Objednávka |
22.01/0001
|
Pracovná obuv pre zamestnanca
|
34,70 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Delfin, s.r.o Košice |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
07.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2500083
|
ŠJ - mrazené potraviny
|
55,44 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
07.07.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
Ochrana osobných údajov za 7/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č.1/2022
|
09.07.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL - 03-05 /2025
|
5,41 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby č.2024/004
|
04.07.2025 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
Zabezpečenie činnosti technika PO, BOZP, PZ za 2.Q.
|
184,50 |
s DPH |
|
ZoS 1/2022
|
01.07.2025 |
Livonec SK, s.r.o |
|
|
|
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
Internet 06/2025
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
04.07.2025 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
Vyučtovanie elektrickej energie 07/2025 - oprava základu dane
|
91,82 |
s DPH |
|
2644/2023
|
07.07.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
Vyučtovanie elektrickej energie 04/2025 - oprava základu dane
|
44,10 |
s DPH |
|
2644/2023
|
07.07.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
Dodávka zemného plynu na 062025
|
46,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
07.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
Dodávka elektrickej energie za 06/2025- VSE- D
|
138,23 |
s DPH |
|
2644/2023
|
01.07.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 06/2025+ mobil
|
29,99 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2025
|
04.07.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500084
|
ŠJ - suché a mliečne potraviny
|
264,19 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
07.07.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500082
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
113,88 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
07.07.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500085
|
ŠJ - suché a mliečne potraviny
|
82,85 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
08.07.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500081
|
ŠJ - mäso
|
25,10 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
07.07.2025 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
Podané obedy za mesiac 06/2025 + réžia
|
384,78 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
26.06.2025 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500080
|
ŠJ - mäso
|
25,43 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
27.06.2025 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500079
|
ŠJ - pečivo a pekárenské výrobky
|
162,46 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
26.06.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500078
|
ŠJ - mäso
|
28,82 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
26.06.2025 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500077
|
ŠJ - pečivo a pekárenské výrobky
|
197,01 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
25.06.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
25.06.2025 |