|
|
Objednávka |
22.01/0001
|
Pracovná obuv pre zamestnanca
|
34,70 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Delfin, s.r.o Košice |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
222/2024
|
Služby koordinatóra kybernetickej bezpečnosti za 4.Q
|
69,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400058
|
Elektoinštalačné práce v priestoroch Materskej školy
|
562,56 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Lenerx, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
Internet 11/2024
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
09.12.2024 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 11/2024
|
32,50 |
s DPH |
|
9921918773
|
06.12.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
225/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 11/2024
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
06.12.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400057
|
Náhradný toner
|
40,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Avalon IT, s..r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
223/2024
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 11/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
05.12.2024 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
222/2024
|
Služby koordinatóra kybernetickej bezpečnosti za 4.Q
|
69,60 |
s DPH |
|
ZoPs č.1/2024
|
05.12.2024 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2024
|
Ochrana osobných údajov za 4Q.
|
68,40 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č.1/2022
|
05.12.2024 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400059
|
Servisné práce
|
148,05 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Avalon IT, s..r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2024
|
Vyučtovanie elektrickej energie 11/2024 - oprava základu dane
|
89,78 |
s DPH |
|
2644/2023
|
05.12.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400056
|
Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elek.spotrebičov v objekte MŠ
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Bruno Galeštok |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2024
|
Dodávka zemného plynu na 12/2024
|
64,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
03.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
Skutočná spotreba za vodné a stočné za obdobie 215.05.2024-22.11.2024
|
1 193,23 |
s DPH |
|
4947YP0212
|
02.12.2024 |
Východoslenská vodárenska spoločnosť, a.,s |
|
|
|
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 12/2024- VSE- D
|
146,74 |
s DPH |
|
2644/2023
|
02.12.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 12/2024
|
89,94 |
s DPH |
|
2644/2023
|
02.12.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 4.Q
|
564,54 |
s DPH |
|
PZ - Proxi Extra 2409365479
|
29.11.2024 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400044
|
Vypracovanie GAP analýzy v oblasti kybernetickej bezpečnosti
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
229/2024
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 11/2024
|
2 299,64 |
s DPH |
|
1011504414
|
12.12.2024 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |