|
|
Objednávka |
22.01/0001
|
Pracovná obuv pre zamestnanca
|
34,70 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Delfin, s.r.o Košice |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
Podané obedy za mesiac 03/2024 + réžia
|
471,90 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
27.03.2024 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
Dodávka zemného plynu na 03/2024
|
64,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
04.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
Vyučtovanie elektrickej energie 03/2023 - oprava základu dane
|
55,24 |
s DPH |
|
2644/2023
|
05.03.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 02/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
05.03.2024 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
Internet 02/2024
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
05.03.2024 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 02/2024
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
08.03.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 02/2024
|
32,50 |
s DPH |
|
9921918773
|
08.03.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400011
|
Učebné pomôcky - kancelárske - predškoláci
|
255,36 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Lamitec, spol.s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
564,54 |
s DPH |
|
PZ - Proxi Extra 2409365479
|
13.03.2024 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 02/2024
|
2 149,42 |
s DPH |
|
1011504414
|
14.03.2024 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400012
|
Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať - 3 roky
|
108,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Dising, a.s. |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400013
|
Vydanie certifikátu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Consult Office, spol s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400014
|
Trojdňové školenie - Manažovanie Mš - aktuálna legislatíva v praxi
|
330,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávanie Košice, n.o. |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
Poplatok za mobilný internet 03/2024
|
20,50 |
s DPH |
|
1179179
|
25.03.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 04/2024- VSE- D
|
145,73 |
s DPH |
|
2644/2023
|
03.04.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 03/2024- VSE- D
|
145,73 |
s DPH |
|
2644/2023
|
01.03.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 04/2024
|
89,10 |
s DPH |
|
2644/2023
|
03.04.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024
|
Zabezpečenie činnosti technika PO, BOZP, PZ za 1.Q.
|
180,00 |
s DPH |
|
ZoS 1/2022
|
03.04.2024 |
Livonec SK, s.r.o |
|
|
|
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
Dodávka zemného plynu na 04/2024
|
64,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
04.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.04.2024 |
09.04.2024 |