|
Zmluva |
Dodatok č.1/2022 k zmluve 1011504414
|
Fakturácia fixných nákladov
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2022 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
25.04.2000 |
|
|
Zmluva |
SKP18/01/008
|
Poskytovanie služby "ŠKôlkaKOMENSKYPlus"
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
KOMENSKY, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
18.01.2018 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Školská jedáleň - potraviny - pekárenské výrobky
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
FIPEK s.r.o |
Školská jedáleň pri MŠ |
Mária Zakuťanská |
vedúca ŠJ |
|
24.12.2021 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní služieb Vema V4 Cloud č. 2021/505
|
Využívanie aplikácie - mzdový program
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
03.01.2022 |
|
|
Zmluva |
Ramcová zmluva
|
Školská jedáleň - potraviny - mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Erik s.r.o |
Školská jedáleň pri MŠ |
Mária Zakuťanská |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2022 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
Školská jedáleň - ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Vardar-Christov Lubomir - export, import |
Školská jedáleň pri MŠ |
Mária Zakuťanská |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2022 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Školská jedáleň - potraviny - Hrubé potraviny, mrazené výrobky a ryby. Mliekoa mliečne výrobky, vajíčka
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
Školská jedáleň pri MŠ |
Mária Zakuťanská |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22.01/0001
|
Pracovná obuv pre zamestnanca
|
34,70 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Delfin, s.r.o Košice |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
07.01.2022 |
|
|
Zmluva |
Rámcová zmluva č.1/2022
|
Dodávka čisiacich, dezinfekčných a upratovacích prostriedkov
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Agro-Dez |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
07.01.2022 |
|
|
Zmluva |
Rámcová zmluva č.312022
|
Dodávka kancelárských potrieb
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Lamitec, spol.s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22.01/0002
|
Program aScAgenda Komplet na rok 2022
|
99,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
11.01.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o servisnej službe R2/22
|
Poskytovanie pravidelnej servisnej služby
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6/2022
|
Telekomunikačné služby ŠJ 12/2021
|
44,89 |
s DPH |
|
1212361600
|
07.01.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
Materská škola Jarná |
|
|
10.01.2022 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022
|
Program aScAgenda Komplet na rok 2022
|
99,00 |
s DPH |
22.01/002
|
|
07.01.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
Materská škola Jarná |
|
|
07.01.2022 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ
|
32,40 |
s DPH |
|
SZ2021/KE1117
|
07.01.2022 |
ESPIK Group, s.r.o |
Materská škola Jarná |
|
|
10.01.2022 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022
|
Internet 12/2021
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
07.01.2022 |
Antik Telecom, s.r.o |
Materská škola Jarná |
|
|
10.01.2022 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022
|
Telekomunikačné služby MŠ 12/2021
|
90,48 |
s DPH |
|
1211621500
|
07.01.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
Materská škola Jarná |
|
|
10.01.2022 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022
|
Pracovná obuv pre zamestnanca
|
34,70 |
s DPH |
22.01/001
|
|
04.01.2022 |
Delfin, s.r.o Košice |
Materská škola Jarná |
|
|
07.01.2022 |
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7/2022
|
Vyučtovanie elektickej energie za rok 2021
|
-3,11 |
s DPH |
|
2944/2012
|
10.01.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Materská škola Jarná |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8/2022
|
Elektrická energia 01/2022
|
90,89 |
s DPH |
|
2944/2012
|
10.01.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Materská škola Jarná |
|
|
10.01.2022 |
11.01.2022 |