|
|
Faktúra |
244/2024
|
Skutočná spotreba za vodné a stočné za obdobie 23.11.2024 - 31.12.2024
|
221,03 |
s DPH |
|
4947YP0212
|
06.01.2025 |
Východoslenská vodárenska spoločnosť, a.,s |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241/2024
|
Internet 12/2024
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
02.01.2025 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240/2024
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL - 9/12 -2024
|
5,81 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby č.2024/004
|
07.01.2025 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
239/2024
|
Pravidelná platba za obdobie 10-12/2024 - KORWIN
|
239,08 |
s DPH |
|
LZ 1/2023
|
16.01.2025 |
Datalan, a.s |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
Zmluva |
Dodatok č.1/2025 - k zmluve 9104472396
|
Regulovaná cena na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
Dodávka elektrickej energie za 01/2025- VSE- D
|
135,91 |
s DPH |
|
2644/2023
|
03.01.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500007
|
Overenie váhy presnosti v ŠJ
|
76,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
241,34 |
s DPH |
2/2500007
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
07.04.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
84,16 |
s DPH |
2/2500004
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
03.04.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
|
|
|
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500023
|
ŠJ - pečivo a pekárenské výrobky
|
59,63 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
25.04.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500027
|
ŠJ - mäso
|
31,61 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
29.04.2025 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
74,72 |
s DPH |
2/2500031
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
05.05.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
|
|
|
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
222,74 |
s DPH |
2/2500025
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
28.04.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
28,82 |
s DPH |
2/2500024
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
28.04.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500026
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
76,10 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
28.04.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500025
|
ŠJ - suché a mliečne potraviny
|
222,74 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
28.04.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500024
|
ŠJ - mäso
|
28,82 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
28.04.2025 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025 - ŠJ
|
Nákup - pečivo a pekárenské výrobky
|
59,36 |
s DPH |
2/2500023
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
25.04.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
110,57 |
s DPH |
2/2500022
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
23.04.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025 - ŠJ
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
HOOK, s.r.o |
|
|
|
|
29.04.2025 |