|
|
Faktúra |
95/2023
|
Poplatky za telekomunikačné služb ŠJ 05/2023
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
09.06.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
92/2023
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 05/2023
|
45,60 |
s DPH |
|
SZ2022/KE/1175
|
09.06.2023 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
93/2023
|
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov MŠ na rok 2024
|
199,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
aSc Applied Software Consuktants, s.r.o |
|
|
|
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
91/2023
|
Predplavecký kurz pre predškolákov v MŠ
|
690,00 |
s DPH |
1/2300016
|
|
07.06.2023 |
Plavecká škola AQUA, s.r.o |
|
|
|
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
90/2023
|
Vyučtovanie elektrickej energie 05/2023 - oprava základu dane
|
45,65 |
s DPH |
|
2944/2012
|
06.06.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
89/2023
|
Internet 05/2023
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
06.06.2023 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
88/2023
|
Dodávka zemného plynu na 05/2023
|
92,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
05.06.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300017
|
Elektroinštalačné práce v objekte MŚ
|
191,76 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Lenerx, s.r.o |
|
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
87/2023
|
Dodávka elektrickej energie za 05/2023 - VSE- D
|
145,00 |
s DPH |
|
2944/2012
|
01.06.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
86/2023
|
Dodávka elektrickej energie za 05/2023
|
95,27 |
s DPH |
|
2944/2012
|
01.06.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300016
|
Predplavecký kurz pre predškolákov v MŠ
|
690,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Plavecká škola AQUA, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
85/2023
|
Podané obedy za mesiac 05/2023
|
181,56 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
29.05.2023 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
84/2023
|
Deratizácia v priestoroch materskej školy a školskej jedálne
|
48,00 |
s DPH |
1/2300014
|
|
26.05.2023 |
Asanarates s.r.o |
|
|
|
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
83/2023
|
Poplatok za mobilný internet 5/2023
|
17,50 |
s DPH |
|
1179179
|
25.05.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82/2023
|
Skutočná spotreba za vodné a stočné za obdobie od 23.11.2022 - 16.05.2023
|
877,64 |
s DPH |
|
49774PO2012
|
25.05.2023 |
Východoslenská vodárenska spoločnosť, a.,s |
|
|
|
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
81/2023
|
Vodoinštalačné práce v objekte MŠ
|
395,28 |
s DPH |
1/2300015
|
|
19.05.2023 |
Kuľbaga Valentín - Vodár - Kurenár |
|
|
|
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300015
|
Vodoinštalačné práce v objekte MŠ
|
395,28 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Kuľbaga Valentín - Vodár - Kurenár |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
80/2023
|
Kancelárske potreby pre MŠ
|
213,71 |
s DPH |
1/2300013
|
|
15.05.2023 |
Lamitec, spol.s.r.o |
|
|
|
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300013
|
Kancelárske potreby pre MŠ
|
213,71 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Lamitec, spol.s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300014
|
Deratizácia v priestoroch materskej školy a školskej jedálne
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Asanarates s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
12.05.2023 |