|
|
Objednávka |
1/2300020
|
Umývací prostriedok OPTIMAX Detergent pre ŠJ
|
57,53 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
GastroRex, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
Poplatky za telekomunikačné služb ŠJ 06/2023
|
31,91 |
s DPH |
|
9921918773
|
10.07.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
Ochrana osobných údajov za 2Q.
|
68,40 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č.1/2022
|
07.07.2023 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
Pravidelný servis hygienických potrieb
|
252,72 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe ZZ/R2
|
06.07.2023 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
20.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
109/2023
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 06/2023
|
57,00 |
s DPH |
|
SZ2022/KE/1175
|
06.07.2023 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
20.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2023
|
Dodávka zemného plynu na 06/2023
|
92,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
04.07.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023
|
Internet 06/2023
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
04.07.2023 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2023
|
Zabezpečenie činnosti technika PO, BOZP, PZ za 2.Q.
|
180,00 |
s DPH |
|
ZoS 1/2022
|
03.07.2023 |
Livonec SK, s.r.o |
|
|
|
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023
|
Dodávka elektrickej energie za 06/2023 - VSE- D
|
147,90 |
s DPH |
|
2944/2012
|
03.07.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
102/2023
|
Dodávka elektrickej energie za 06/2023
|
97,68 |
s DPH |
|
2944/2012
|
03.07.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2023
|
Čistiace a upratovacie prostriedky pre ŠJ
|
253,69 |
s DPH |
1/2300019
|
|
03.07.2023 |
Agro-Dez |
|
|
|
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023
|
Licencia KORWIN + inštalácia a školenie
|
2 195.82 |
s DPH |
|
LZ 1/2023
|
03.07.2023 |
Datalan, a.s |
|
|
|
20.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023
|
Podané obedy za mesiac 06/2023
|
217,16 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
29.06.2023 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300019
|
Čistiace a upratovacie prostriedky pre ŠJ
|
253,69 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Agro-Dez |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
99/2023
|
Poplatok za mobilný internet 6/2023
|
17,50 |
s DPH |
|
1179179
|
26.06.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
98/2023
|
Výroba a grafiký dizajn hrnčekov pre predškolákov
|
71,80 |
s DPH |
1/2300018
|
|
19.06.2023 |
Róbert Hanyus - RB reklama |
|
|
|
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
97/2023
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 05/2023
|
884,89 |
s DPH |
|
1011504414
|
15.06.2023 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
96/2023
|
Elektroinštalačné práce v objekte MŚ
|
191,76 |
s DPH |
1/2300017
|
|
15.06.2023 |
Lenerx, s.r.o |
|
|
|
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300018
|
Výroba a grafiký dizajn hrnčekov pre predškolákov
|
71,80 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Róbert Hanyus - RB reklama |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
94/2023
|
Poplatky za telekomunikačné služb MŠ 05/2023
|
32,50 |
s DPH |
|
9921918773
|
09.06.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
15.06.2023 |
15.06.2023 |