|
|
Faktúra |
129/2023
|
Poplatky za telekomunikačné služb ŠJ 07/2023
|
24,70 |
s DPH |
|
9921917459
|
08.08.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
08.08.2023 |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
127/2023
|
Vyučtovanie elektrickej energie 07/2023 - oprava základu dane
|
14,35 |
s DPH |
|
2944/2012
|
07.08.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
126/2023
|
Dodávka zemného plynu na 08/2023
|
92,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
07.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
125/2023
|
Internet 07/2023
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
07.08.2023 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
123/2023
|
Dodávka elektrickej energie za 08/2023
|
97,40 |
s DPH |
|
2944/2012
|
01.08.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
01.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2023
|
Dodávka elektrickej energie za 08/2023 - VSE- D
|
147,90 |
s DPH |
|
2944/2012
|
01.08.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
01.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023
|
Čistiace a upratovacie prostriedky pre MŠ
|
173,33 |
s DPH |
1/2300022
|
|
31.07.2023 |
Agro-Dez |
|
|
|
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2023
|
Podané obedy za mesiac 07/2023
|
85,44 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
28.07.2023 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
28.07.2023 |
31.07.2023 |
|
Zmluva |
0052/Nadácia VSE/2023
|
Poskytnutie finančného príspevku na projekt " Od semienka k rastlinke"
|
600,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2023 |
Nadácia VSE |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300022
|
Čistiace a upratovacie prostriedky pre MŠ
|
173,33 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
Agro-Dez |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300021
|
Dodávka a montáž plastového osna IDEAL 4000 + demontáž okna
|
802,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
Rallipstav, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023
|
Poplatok za mobilný internet 7/2023
|
17,50 |
s DPH |
|
1179179
|
25.07.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
25.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023
|
Online lkniha Zákonník práce v praxi - 18.07.2023
|
129,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o |
|
|
|
25.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023
|
Časopis účtovník v škole od 28.05.2023 - 28.08.2023
|
45,90 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o |
|
|
|
20.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2023
|
Pravidelný servis hygienických potrieb - vyučtoavnie spotreby
|
10,56 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe ZZ/R2
|
20.07.2023 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
20.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
116/2023
|
Umývací prostriedok OPTIMAX Detergent pre ŠJ
|
57,53 |
s DPH |
1/2300020
|
|
14.07.2023 |
GastroRex, s.r.o |
|
|
|
20.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 06/2023
|
482,50 |
s DPH |
|
1011504414
|
12.07.2023 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
20.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2023
|
Poplatok za využívanie aplikácie VEMA Cloud - 07 - 09/2023
|
109,68 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb Vema V4 Cloud č. 2021/505
|
12.07.2023 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
20.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
Poplatky za telekomunikačné služb MŠ 06/2023
|
32,50 |
s DPH |
|
9921917459
|
10.07.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
Vyučtovanie elektrickej energie 06/2023 - oprava základu dane
|
59,35 |
s DPH |
|
2944/2012
|
10.07.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
20.07.2023 |
20.07.2023 |