|
|
Objednávka |
1/2300028
|
Dodávka a montáž ISSO siete
|
55,70 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Rallipstav, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2023
|
Dodávka zemného plynu na 09/2023
|
92,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
05.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
138/2023
|
Internet 08/2023
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
05.09.2023 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
141/2023
|
Vyvýšený záhon záhradný na základe poskytnutia finančného príspevku č.0052/Nadácia VSE/2023
|
539,88 |
s DPH |
1/2300026
|
0052/Nadácia VSE/2023
|
05.09.2023 |
Vida XL Europe B.V |
|
|
|
06.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
136/2023
|
Školenie - mzdová účtovníčka na vstupe do IV. Q roku 2023
|
30,00 |
s DPH |
1/2300025
|
|
04.09.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávanie Košice, n.o. |
|
|
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
135/2023
|
Dodávka elektrickej energie za 09/2023 - VSE- D
|
145,00 |
s DPH |
|
2944/2012
|
04.09.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
137/2023
|
Dodávka a montáž plastového osna IDEAL 4000 + demontáž okna
|
802,00 |
s DPH |
1/2300021
|
|
04.09.2023 |
Rallipstav, s.r.o |
|
|
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
134/2023
|
Dodávka elektrickej energie za 09/2023
|
99,52 |
s DPH |
|
2944/2012
|
04.09.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300027
|
Vybavenie tried MŠ
|
639,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
IKEA Bratislava s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300026
|
Vyvýšený záhon záhradný na základe poskytnutia finančného príspevku č.0052/Nadácia VSE/2023
|
539,88 |
s DPH |
|
0052/Nadácia VSE/2023
|
01.09.2023 |
Vida XL Europe B.V |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
133/2023
|
Pravidelný servis hygienických potrieb
|
249,60 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe ZZ/R2
|
31.08.2023 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300025
|
Školenie - mzdová účtovníčka na vstupe do IV. Q roku 2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávanie Košice, n.o. |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300024
|
Náhradné tonery do tlačiarne Xerox C230 a MFP M130a
|
743,88 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Avalon IT, s..r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300023
|
Pracovné zošity, materiál a pomôcky pre predškolákov
|
312,84 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Nomiland, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
30.08.2023 |
|
Zmluva |
SZ2023/KE1112
|
Likvidácia odpadu školskej kuchyne
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
ESPIK Group, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
132/2023
|
Poplatok za mobilný internet 8/2023
|
17,50 |
s DPH |
|
1179179
|
25.08.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
22.08/0057
|
Detský nábytok do tried MŠ
|
345,70 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Ikea Bratislava, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
130/2023
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 07/2023
|
45,60 |
s DPH |
|
SZ2022/KE/1175
|
15.08.2023 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
15.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
131/2023
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 07/2023
|
482,50 |
s DPH |
|
1011504414
|
15.08.2023 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
15.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
128/2023
|
Poplatky za telekomunikačné služb MŠ 07/2023
|
25,15 |
s DPH |
|
9921918773
|
08.08.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
08.08.2023 |
08.08.2023 |