|
|
Objednávka |
1/2300033
|
Pracovné odevy pre zamestnancov MŠ na záklde zákona o OPP
|
89,54 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
ABTEXT, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
155/2023
|
Zdrvavotná obuv pre zamestatncov MŠ na základe zákona o OPP
|
56,20 |
s DPH |
1/2300034
|
|
28.09.2023 |
DELFÍN, s.r.o Košice |
|
|
|
28.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2023
|
Pracovné odevy a obuv pre zamestnancov ŠJ na záklde zákona o OPP
|
165,00 |
s DPH |
1/2300032
|
|
28.09.2023 |
ABTEXT, s.r.o |
|
|
|
28.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
153/2023
|
Podané obedy za mesiac 09/2023 + réžia
|
482,79 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
28.09.2023 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
28.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300034
|
Zdrvavotná obuv pre zamestatncov MŠ na základe zákona o OPP
|
56,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
DELFÍN, s.r.o Košice |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
152/2023
|
Poplatok za mobilný internet 9/2023
|
17,50 |
s DPH |
|
1179179
|
25.09.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300032
|
Pracovné odevy a obuv pre zamestnancov ŠJ na záklde zákona o OPP
|
165,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
ABTEXT, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1/23000031
|
Učebné pomôcky pre predškolákov
|
219,90 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
NOMIland, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
150/2023
|
Materiál na prácu s predškolákmi
|
258,50 |
s DPH |
1/2300023
|
|
20.09.2023 |
NOMIland, s.r.o |
|
|
|
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
148/2023
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 08/2023
|
482,50 |
s DPH |
|
1011504414
|
18.09.2023 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
149/2023
|
Náhradné tonery do tlačiarne Xerox C230 a MFP M130a
|
902,40 |
s DPH |
1/2300024
|
|
18.09.2023 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023
|
Dodávka a montáž ISSO siete
|
55,70 |
s DPH |
1/2300028
|
|
13.09.2023 |
Rallipstav, s.r.o |
|
|
|
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023
|
Kancelárske potreby pre predškolákov
|
223,46 |
s DPH |
1/2300029
|
|
13.09.2023 |
Lamitec, spol.s.r.o |
|
|
|
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
145/2023
|
Vybavenie tried MŠ
|
639,20 |
s DPH |
1/2300027
|
|
12.09.2023 |
IKEA Bratislava s.r.o |
|
|
|
12.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023
|
Poplatky za telekomunikačné služb ŠJ 08/2023
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
11.09.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
144/2023
|
Vyučtovanie elektrickej energie 08/2023 - oprava základu dane
|
-62,40 |
s DPH |
|
2944/2012
|
11.09.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300030
|
Montáž a výmena WC dosky KIND s poklopom
|
148,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Kuľbaga Valentín - Vodár - Kurenár |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
142/2023
|
Poplatky za telekomunikačné služb MŠ 08/2023
|
32,50 |
s DPH |
|
9921918773
|
11.09.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300029
|
Kancelárske potreby pre predškolákov
|
223,46 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Lamitec, spol.s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
140/2023
|
Pracovné zošity pre predškolákov
|
46,00 |
s DPH |
1/2300023
|
|
06.09.2023 |
NOMIland, s.r.o |
|
|
|
07.09.2023 |
07.09.2023 |