|
|
Objednávka |
1/2300038
|
Prístup k portálu Verejnej správy - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
169/2023
|
Poplatok za využívanie aplikácie VEMA Cloud - 10 - 12/2023
|
109,68 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb Vema V4 Cloud č. 2021/505
|
13.10.2023 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
171/2023
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ4 na obdobie od 18.10.2023 do 17.10.2023
|
57,60 |
s DPH |
1/2300037
|
|
13.10.2023 |
SOFT - GL, spol.s.r.o |
|
|
|
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
170/2023
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 09/2023
|
482,50 |
s DPH |
|
1011504414
|
12.10.2023 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
168/2023
|
Pravidelná platba za obdobie 07-09/2023 - KORWIN
|
216,36 |
s DPH |
|
LZ 1/2023
|
12.10.2023 |
Datalan, a.s |
|
|
|
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
167/2023
|
Výmena skorodovaného planového rozvodu na OPZ
|
350,00 |
s DPH |
1/2300036
|
|
11.10.2023 |
GASREV In s.r.o |
|
|
|
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300037
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ4 na obdobie od 18.10.2023 do 17.10.2023
|
57,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
SOFT - GL, spol.s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
166/2023
|
Internet 09/2023
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
09.10.2023 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
162/2023
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 09/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
09.10.2023 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
165/2023
|
Vyučtovanie elektrickej energie 09/2023 - oprava základu dane
|
41,38 |
s DPH |
|
2944/2012
|
09.10.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
164/2023
|
Poplatky za telekomunikačné služb MŠ 09/2023
|
32,50 |
s DPH |
|
9921918773
|
09.10.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
163/2023
|
Poplatky za telekomunikačné služb ŠJ 09/2023
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
09.10.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
161/2023
|
Dodávka zemného plynu na 10/2023
|
92,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
04.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
160/2023
|
Ochrana osobných údajov za 3Q.
|
68,40 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č.1/2022
|
04.10.2023 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300036
|
Výmena skorodovaného planového rozvodu na OPZ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
GASREV In s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300035
|
Deratizácia v priestoroch materskej školy a školskej jedálne
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Asanarates s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
159/2023
|
Zabezpečenie činnosti technika PO, BOZP, PZ za 3.Q.
|
180,00 |
s DPH |
|
ZoS 1/2022
|
02.10.2023 |
Livonec SK, s.r.o |
|
|
|
02.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
158/2023
|
Dodávka elektrickej energie za 10/2023
|
104,35 |
s DPH |
|
2944/2012
|
02.10.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
157/2023
|
Dodávka elektrickej energie za 10/2023 - VSE- D
|
156,30 |
s DPH |
|
2944/2012
|
02.10.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2023
|
Pracovné odevy pre zamestnancov MŠ na záklde zákona o OPP
|
89,54 |
s DPH |
1/2300033
|
|
29.09.2023 |
ABTEXT, s.r.o |
|
|
|
29.09.2023 |
29.09.2023 |