|
|
Faktúra |
186/2023
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 10/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
06.11.2023 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
183/2023
|
Dodávka zemného plynu na 11/2023
|
92,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
06.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300045
|
Kurz PP v rozsahu 8 hodín pre 8 osôb
|
320,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovenský červený kríž, ÚzS Košice |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300043
|
Nerezový parák s priemerom 470mm do ŠJ + náradie
|
294,18 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO GALAXI |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
181/2023
|
Dodávka elektrickej energie za 11/2023 - VSE- D
|
153,13 |
s DPH |
|
2944/2012
|
02.11.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
182/2023
|
Dodávka elektrickej energie za 11/2023
|
101,35 |
s DPH |
|
2944/2012
|
02.11.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
02.11.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
179/2023
|
Podané obedy za mesiac 10/2023
|
179,78 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
31.10.2023 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
31.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
180/2023
|
Podané obedy za mesiac 10/2023 - réžia
|
242,40 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
31.10.2023 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
31.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
178/2023
|
Revízia prenosných elektických zariadení v MŠ a ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
1/2300041
|
|
27.10.2023 |
Bruno Galeštok |
|
|
|
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300042
|
Výmena tesnenia dverí v konvektomate MŠ
|
156,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
GastroRex, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
27.10.2023 |
|
Zmluva |
2644/2023
|
Dodávka elektrickej energie pre MŠ
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
177/2023
|
Pravidelný servis hygienických potrieb
|
249,60 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe ZZ/R2
|
26.10.2023 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
176/2023
|
Gymnastický výcvik pre predškolákov od 15.09.2023 do 08.12.2023
|
1 900,00 |
s DPH |
1/2300040
|
|
24.10.2023 |
ŠK UNI Košice |
|
|
|
24.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
175/2023
|
Poplatok za mobilný internet 10/2023
|
17,50 |
s DPH |
|
1011504414
|
24.10.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
24.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
174/2023
|
Vypracovanie univerzálnej smernice v zmysle zákona č.54/2019 Z.z
|
36,00 |
s DPH |
1/2300039
|
|
24.10.2023 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
24.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300039
|
Vypracovanie univerzálnej smernice v zmysle zákona č.54/2019 Z.z
|
36,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300041
|
Revízia prenosných elektických zariadení v MŠ a ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Bruno Galeštok |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300040
|
Gymnastický výcvik pre predškolákov od 15.09.2023 do 08.12.2023
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
ŠK UNI Košice |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
173/2023
|
Prístup k portálu Verejnej správy - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
1/2300038
|
18.10.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o |
|
|
|
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
172/2023
|
Deratizácia v priestoroch materskej školy a školskej jedálne
|
48,00 |
s DPH |
1/2300035
|
|
18.10.2023 |
Asanarates s.r.o |
|
|
|
18.10.2023 |
18.10.2023 |