Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 1/2300052 Servisné práce - aktivácia esetu; oprava kontrola na pc, diagnostika 54,48 s DPH 13.11.2023 Avalon IT, s..r.o Materská škola Jarná Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 14.11.2023
Objednávka 1/2300051 Čistiace a upratovacie prostriedky pre MŠ a ŠJ 332,14 s DPH 13.11.2023 Agrodez s.r.o Materská škola Jarná Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 14.11.2023
Objednávka 1/2300050 Kancelárske potreby 149,78 s DPH 13.11.2023 IKEA Bratislava s.r.o Materská škola Jarná Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 14.11.2023
Faktúra 196/2023 Pracovná obuv pre zamestnanca - MŠ 30,50 s DPH 1/2300048 09.11.2023 DELFÍN, s.r.o Košice 09.11.2023 09.11.2023
Faktúra 195/2023 Pracovná obuv pre zamestnanca - MŠ 98,50 s DPH 1/2300048 09.11.2023 DELFÍN, s.r.o Košice 09.11.2023 09.11.2023
Faktúra 193/2023 Poplatky za telekomunikačné služb MŠ 10/2023 32,50 s DPH 9921917459 08.11.2023 Slovak Telecom, a.s. 08.11.2023 08.11.2023
Objednávka 1/2300047 Učebné pomôcky pre predškolákov 278,80 s DPH 08.11.2023 HEMPP, s.r.o Materská škola Jarná Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 08.11.2023
Objednávka 1/2300046 Pracovná obuv pre zamestnanca - MŠ 36,60 s DPH 08.11.2023 DELFÍN, s.r.o Košice Materská škola Jarná Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 07.11.2023
Faktúra 190/2023 Kurz PP v rozsahu 8 hodín pre 8 osôb 320,00 s DPH 1/2300045 08.11.2023 HEMPP, s.r.o 08.11.2023 08.11.2023
Faktúra 191/2023 Pracovná obuv pre zamestnanca - MŠ 36,60 s DPH 1/2300046 08.11.2023 DELFÍN, s.r.o Košice 08.11.2023 08.11.2023
Faktúra 192/2023 Poplatky za telekomunikačné služb ŠJ 102023 31,91 s DPH 9921918773 08.11.2023 Slovak Telecom, a.s. 08.11.2023 08.11.2023
Objednávka 1/2300048 Pracovná obuv pre zamestnancov - MŠ 129,00 s DPH 08.11.2023 DELFÍN, s.r.o Košice Materská škola Jarná Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 08.11.2023
Faktúra 194/2023 Učebné pomôcky pre predškolákov 278,80 s DPH 1/2300047 08.11.2023 HEMPP, s.r.o 08.11.2023 08.11.2023
Objednávka 1/2300049 Kontrola hasiacich prístrojov - revízia 185,26 s DPH 08.11.2023 Pyrohas Kozák, s.r.o Materská škola Jarná Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 10.11.2023
Faktúra 189/2023 Detské úchytky - mix zvieratiek - 16 ks 29,70 s DPH 1/2300044 07.11.2023 Dimex - Slovenské, s.r.o 07.11.2023 07.11.2023
Faktúra 188/2023 Učebné pomôcky pre predškolákov 219,90 s DPH 1/2300031 07.11.2023 NOMIland, s.r.o 07.11.2023 07.11.2023
Faktúra 187/2023 Vyučtovanie elektrickej energie 10/2023 - oprava základu dane 66,21 s DPH 2944/2012 07.11.2023 MAGNA ENERGIA, a.s. 07.11.2023 07.11.2023
Objednávka 1/2300044 Detské úchytky - mix zvieratiek - 16 ks 29,70 s DPH 07.11.2023 Dimex - Slovenské, s.r.o Materská škola Jarná Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 07.11.2023
Faktúra 185/2023 Výmena tesnenia dverí v konvektomate MŠ 156,00 s DPH 1/2300042 06.11.2023 GastroRex, s.r.o 06.11.2023 06.11.2023
Faktúra 184/2023 Internet 10/2023 17,92 s DPH 12/0411/0002 06.11.2023 Antik Telecom, s.r.o 06.11.2023 06.11.2023
zobrazené záznamy: 821-840/1447