|
|
Faktúra |
212/2023
|
Kancelárske potreby
|
105,74 |
s DPH |
1/2300053
|
|
04.12.2023 |
Lamitec, spol.s.r.o |
|
|
|
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
214/2023
|
Ochrana osobných údajov za 4Q.
|
68,40 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č.1/2022
|
04.12.2023 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300054
|
Učebné pomôcky pre predškolákov - knihy
|
112,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Vítězlav Fischer - život a zdravie |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
213/2023
|
Učebné pomôcky pre predškolákov - knihy
|
112,20 |
s DPH |
1/2300054
|
|
04.12.2023 |
Vítězlav Fischer - život a zdravie |
|
|
|
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300053
|
Kancelárske potreby
|
105,74 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Lamitec, spol.s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
211/2023
|
Dodávka elektrickej energie za 12/2023
|
105,66 |
s DPH |
|
2944/2012
|
01.12.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
210/2023
|
Dodávka elektrickej energie za 12/2023 - VSE- D
|
156,30 |
s DPH |
|
2944/2012
|
01.12.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
209/2023
|
Vyučtovanie elektrickej energie 04/2023 - oprava základu dane
|
-34,22 |
s DPH |
|
2944/2012
|
29.11.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
24.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
208/2023
|
Podané obedy za mesiac 11/2023 - réžia
|
524,59 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
28.11.2023 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
28.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
207/2023
|
Servisné práce - aktivácia esetu; oprava kontrola na pc, diagnostika
|
54,48 |
s DPH |
1/2300052
|
|
28.11.2023 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
28.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
206/2023
|
Vyučtovanie elektrickej energie 03/2023 - oprava základu dane
|
-40,99 |
s DPH |
|
2944/2012
|
28.11.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
19.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2023
|
Vyučtovanie elektrickej energie 02/2023 - oprava základu dane
|
-38,14 |
s DPH |
|
2944/2012
|
28.11.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
24.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2023
|
Vyučtovanie elektrickej energie 01/2023 - oprava základu dane
|
-36,94 |
s DPH |
|
2944/2012
|
27.11.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
24.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2023
|
Skutočná spotreba za vodné a stočné za obdobie od 17.05.2023 - 20.11.2023
|
925,92 |
s DPH |
|
49774PO2012
|
27.11.2023 |
Východoslenská vodárenska spoločnosť, a.,s |
|
|
|
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
200/2023
|
Nerezový parák s priemerom 470mm do ŠJ + náradie
|
294,18 |
s DPH |
1/2300043
|
|
23.11.2023 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO GALAXI |
|
|
|
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
201/2023
|
Kontrola hasiacich prístrojov - revízia
|
185,26 |
s DPH |
1/2300049
|
|
23.11.2023 |
Pyrohas Kozák, s.r.o |
|
|
|
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202/2023
|
Poplatok za mobilný internet 11/2023
|
17,50 |
s DPH |
|
1179179
|
23.11.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
199/2023
|
Čistiace a upratovacie prostriedky pre MŠ a ŠJ
|
332,14 |
s DPH |
1/2300051
|
|
21.11.2023 |
Agrodez s.r.o |
|
|
|
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
198/2023
|
Kancelárske potreby
|
149,78 |
s DPH |
1/2300050
|
|
16.11.2023 |
IKEA Bratislava s.r.o |
|
|
|
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
197/2023
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 10/2023
|
1 312,44 |
s DPH |
|
1011504414
|
15.11.2023 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
15.11.2023 |
15.11.2023 |