|
|
Faktúra |
3/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 01/2024- VSE- D
|
145,73 |
s DPH |
|
2644/2023
|
08.01.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
Vyučtovanie elektrickej energie 12/2023 - oprava základu dane
|
24,35 |
s DPH |
|
2944/2012
|
08.01.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
EduPage aGovernment
|
21,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2023
|
Náhradný tonet typu: CF217A
|
82,80 |
s DPH |
1/2300055
|
|
29.12.2023 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
225/2023
|
Pravidelný servis hygienických potrieb
|
249,60 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva č. RZ 1/2022
|
29.12.2023 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
224/2023
|
Poplatok za mobilný internet 12/2023
|
17,50 |
s DPH |
|
1179179
|
27.12.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2300055
|
Náhradný tonet typu: CF217A
|
82,80 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Avalon IT, s..r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
223/2023
|
Podané obedy za mesiac 12/2023 + réžia
|
294,69 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
21.12.2023 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
Zmluva |
RZ - ŠJ 4/2024
|
Školská jedáleň - pekárenské výrobky, chlieb a pečivo
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
FIPEK, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
222/2023
|
Zabezpečenie činnosti technika PO, BOZP, PZ za 4.Q.
|
180,00 |
s DPH |
|
ZoS 1/2022
|
15.12.2023 |
Livonec SK, s.r.o |
|
|
|
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
221/2023
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 11/2023
|
2 630,30 |
s DPH |
|
1011504414
|
13.12.2023 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Zmluva |
RZ - ŠJ 3/2024
|
Školská jedáleň - ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
220/2023
|
Internet 11/2023
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
11.12.2023 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Zmluva |
RZ - ŠJ 2/2024
|
Školská jedáleň - potraviny suché, mliečne a mrazené potraviny
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
INMEDIA s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
219/2023
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 11/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
SZ2023/KE112
|
08.12.2023 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
218/2023
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 11/2023
|
32,50 |
s DPH |
|
9921918773
|
08.12.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
217/2023
|
Poplatky za telekomunikačné služb ŠJ 112023
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
08.12.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Zmluva |
RZ - ŠJ 1/2024
|
Školská jedáleň - mäso a mäsové výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Erik, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
216/2023
|
Dodávka zemného plynu na 12/2023
|
92,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
06.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
215/2023
|
Vyučtovanie elektrickej energie 11/2023 - oprava základu dane
|
64,87 |
s DPH |
|
2944/2012
|
05.12.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
05.12.2023 |
05.12.2023 |