|
|
Faktúra |
35/2024
|
Revízia plynových zariadení
|
120,00 |
s DPH |
1/2400005
|
|
19.02.2024 |
GASREV In s.r.o |
|
|
|
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
Zmluva |
Zmluva o servisnej službe NZ/2024
|
Pravidelný servis - vstupná rohož
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
Pravidelný servis hygienických potrieb
|
185,76 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej služb RZ/ZZ 2024
|
15.02.2024 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 01/2024
|
2 864,98 |
s DPH |
|
1011504414
|
14.02.2024 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spracovaní OÚ
|
Spracovanie OÚ
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 01/2024
|
32,50 |
s DPH |
|
9921918773
|
12.02.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 01/2024
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
12.02.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
Kontrola a čistenie komínov v objekte MŠ
|
53,60 |
s DPH |
1/2400004
|
|
12.02.2024 |
Roland Hálasz, Kominárstvo T. REX |
|
|
|
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400005
|
Revízia plynových zariadení
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
GASREV In s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400004
|
Kontrola a čistenie komínov v objekte MŠ
|
53,60 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Roland Hálasz, Kominárstvo T. REX |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
Podané obedy za mesiac 01/2024 + réžia
|
311,41 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
08.02.2024 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
Internet 01/2024
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
08.02.2024 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
Vyučtovanie elektrickej energie 01/2024 - oprava základu dane
|
60,23 |
s DPH |
|
2644/2023
|
08.02.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
Dodávka zemného plynu na 02/2024
|
64,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
08.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 01/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
08.02.2024 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
Pravidelný servis hygienických potrieb - doplatok
|
2,70 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe RZ/ZZ 2024
|
02.02.2024 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 02/2024- VSE- D
|
145,73 |
s DPH |
|
2644/2023
|
02.02.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 02/2024
|
89,10 |
s DPH |
|
2644/2023
|
02.02.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
Lampa Epsom - výmena a motáž
|
169,20 |
s DPH |
1/2400003
|
|
02.02.2024 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
Pravidelný servis - vstupná rohož
|
9,00 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe NZ/2024
|
02.02.2024 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
08.02.2024 |
08.02.2024 |