|
|
Faktúra |
39/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 03/2024
|
89,10 |
s DPH |
|
2644/2023
|
01.03.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 03/2024- VSE- D
|
145,73 |
s DPH |
|
2644/2023
|
01.03.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400009
|
Dodávka čistiacich, dezinfekčných a upratovacích prostriedkov pre MŠ a ŠJ
|
437,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Agrodez s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
Poplatok za mobilný internet 02/2024
|
20,50 |
s DPH |
|
1179179
|
26.02.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
Podané obedy za mesiac 02/2024 + réžia
|
430,76 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
22.02.2024 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
Zmluva |
KZ 2024/1
|
Kolektívna zmluva 2024
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
ZO OZ PŠ a V pri MŠ Jarná |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400008
|
Dodávka a vymaľovanie priestorov školskej jedálne
|
968,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Rallipstav, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
EduPage aGovernment modul na obdobie 01-12/2024
|
96,00 |
s DPH |
1/2400006
|
|
20.02.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400007
|
Servis a montáž plastových okien, žalúzií, dverí
|
307,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Rallipstav, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400006
|
EduPage aGovernment modul na obdobie 01-12/2024
|
96,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
Revízia plynových zariadení
|
120,00 |
s DPH |
1/2400005
|
|
19.02.2024 |
GASREV In s.r.o |
|
|
|
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
Pravidelný servis hygienických potrieb
|
185,76 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej služb RZ/ZZ 2024
|
15.02.2024 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o servisnej službe NZ/2024
|
Pravidelný servis - vstupná rohož
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 01/2024
|
2 864,98 |
s DPH |
|
1011504414
|
14.02.2024 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
Kontrola a čistenie komínov v objekte MŠ
|
53,60 |
s DPH |
1/2400004
|
|
12.02.2024 |
Roland Hálasz, Kominárstvo T. REX |
|
|
|
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 01/2024
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
12.02.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spracovaní OÚ
|
Spracovanie OÚ
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 01/2024
|
32,50 |
s DPH |
|
9921918773
|
12.02.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400005
|
Revízia plynových zariadení
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
GASREV In s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400004
|
Kontrola a čistenie komínov v objekte MŠ
|
53,60 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Roland Hálasz, Kominárstvo T. REX |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
09.02.2024 |