|
|
Faktúra |
53/2024
|
Vydanie certifikátu
|
30,00 |
s DPH |
1/2400013
|
|
25.03.2024 |
Consult Office, spol s.r.o |
|
|
|
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať - 3 roky
|
108,00 |
s DPH |
1/2400012
|
|
25.03.2024 |
Dising, a.s. |
|
|
|
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400014
|
Trojdňové školenie - Manažovanie Mš - aktuálna legislatíva v praxi
|
330,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávanie Košice, n.o. |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400012
|
Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať - 3 roky
|
108,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Dising, a.s. |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400013
|
Vydanie certifikátu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Consult Office, spol s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
Učebné pomôcky - kancelárske - predškoláci
|
255,36 |
s DPH |
1/2400011
|
|
15.03.2024 |
Lamitec, spol.s.r.o |
|
|
|
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 02/2024
|
2 149,42 |
s DPH |
|
1011504414
|
14.03.2024 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
564,54 |
s DPH |
|
PZ - Proxi Extra 2409365479
|
13.03.2024 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400011
|
Učebné pomôcky - kancelárske - predškoláci
|
255,36 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Lamitec, spol.s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
13.03.2024 |
|
Zmluva |
PZ - Proxi Extra 2409365479
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Generali Poisťovňa |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
Dodávka tonerov do tlačiarne XEROX C235 ( čierny + mix farieb)
|
528,60 |
s DPH |
1/2400010
|
|
08.03.2024 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
Dodávka čistiacich, dezinfekčných a upratovacích prostriedkov pre MŠ a ŠJ
|
437,40 |
s DPH |
1/2400009
|
|
08.03.2024 |
Agrodez s.r.o |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 02/2024
|
32,50 |
s DPH |
|
9921918773
|
08.03.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 02/2024
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
08.03.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 02/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
05.03.2024 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
Internet 02/2024
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
05.03.2024 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
Dodávka a vymaľovanie priestorov školskej jedálne
|
968,00 |
s DPH |
1/2400008
|
|
05.03.2024 |
Rallipstav, s.r.o |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
Vyučtovanie elektrickej energie 03/2023 - oprava základu dane
|
55,24 |
s DPH |
|
2644/2023
|
05.03.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400010
|
Dodávka tonerov do tlačiarne XEROX C235 ( čierny + mix farieb)
|
528,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Avalon IT, s..r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
Dodávka zemného plynu na 03/2024
|
64,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
04.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |