|
|
Faktúra |
71/2024
|
Vyučtovanie tepelnej energie za rok 2023
|
-498,18 |
s DPH |
|
1011504414
|
17.04.2024 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
29.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
Zálohová faktúra - Prevádzkové stroje pre ŠJ / kuchynský robot a mlynček /
|
237,80 |
s DPH |
1/2400015
|
|
17.04.2024 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400015
|
Prevádzkové stroje pre ŠJ / kuchynský robot a mlynček /
|
237,80 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
Prístup k online službe evidencia odpadov na 1 rok
|
31,20 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
11.04.2024 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
Pravidelný servis hygienických potrieb + výmena rohoží
|
230,76 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej služb RZ/ZZ 2024
|
11.04.2024 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 03/2024
|
1 833,16 |
s DPH |
|
1011504414
|
11.04.2024 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024
|
Pravidelná platba za obdobie 01-03/2024 - KORWIN
|
239,08 |
s DPH |
|
LZ 1/2023
|
10.04.2024 |
Datalan, a.s |
|
|
|
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 03/2024
|
32,50 |
s DPH |
|
9921918773
|
08.04.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 03/2024
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
08.04.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 03/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
08.04.2024 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024
|
Internet 03/2024
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
05.04.2024 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024
|
Vyučtovanie elektrickej energie 03/2024 - oprava základu dane
|
55,80 |
s DPH |
|
2644/2023
|
05.04.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
Ochrana osobných údajov za 1Q.
|
68,40 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č.1/2022
|
04.04.2024 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
Dodávka zemného plynu na 04/2024
|
64,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
04.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 04/2024
|
89,10 |
s DPH |
|
2644/2023
|
03.04.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 04/2024- VSE- D
|
145,73 |
s DPH |
|
2644/2023
|
03.04.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024
|
Zabezpečenie činnosti technika PO, BOZP, PZ za 1.Q.
|
180,00 |
s DPH |
|
ZoS 1/2022
|
03.04.2024 |
Livonec SK, s.r.o |
|
|
|
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
Podané obedy za mesiac 03/2024 + réžia
|
471,90 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
27.03.2024 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
54/2024
|
Trojdňové školenie - Manažovanie Mš - aktuálna legislatíva v praxi
|
330,00 |
s DPH |
1/2400014
|
|
25.03.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávanie Košice, n.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
Poplatok za mobilný internet 03/2024
|
20,50 |
s DPH |
|
1179179
|
25.03.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
25.03.2024 |
25.03.2024 |