|
|
Faktúra |
88/2024
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 04/2024
|
1 228,30 |
s DPH |
|
1011504414
|
15.05.2024 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 04/2024
|
32,50 |
s DPH |
|
9921918773
|
09.05.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 04/2024
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
09.05.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
Výroba reklamných hrnčekov pre predškolákov v počte 17 ks
|
80,00 |
s DPH |
1/2400019
|
|
09.05.2024 |
Róbert Hanyus - RB reklama |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
Vyučtovanie elektrickej energie 04/2024 - oprava základu dane
|
65,57 |
s DPH |
|
2644/2023
|
07.05.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
Internet 04/2024
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
07.05.2024 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
Zmluva |
RZ - ŠJ 5/2024
|
Rámcová a kúpna zmluva č./2022 ŠJ - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Fuudi a.s. |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
Dodávka zemného plynu na 05/2024
|
64,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
03.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400019
|
Výroba reklamných hrnčekov pre predškolákov v počte 17 ks
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Róbert Hanyus - RB reklama |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 05/2024
|
83,17 |
s DPH |
|
2644/2023
|
02.05.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 05/2024- VSE- D
|
138,34 |
s DPH |
|
2644/2023
|
02.05.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
Podané obedy za mesiac 04/2024 + réžia
|
486,42 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
30.04.2024 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
Deratizácia celého objektu MŠ
|
48,00 |
s DPH |
1/2400018
|
|
29.04.2024 |
Asanarates s.r.o |
|
|
|
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
Knihy pre predškolákov - Netreba sa báť školy
|
84,83 |
s DPH |
1/2400017
|
|
26.04.2024 |
Albatros Media Slovakia, s.r.o |
|
|
|
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
Náhradná sada - Motýlia záhrada - predškoláci
|
34,80 |
s DPH |
1/2400016
|
|
25.04.2024 |
Grapa Media, s.r.o |
|
|
|
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400017
|
Knihy pre predškolákov - Netreba sa báť školy
|
84,83 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Albatros Media Slovakia, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400016
|
Náhradná sada - Motýlia záhrada - predškoláci
|
34,80 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Grapa Media, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400018
|
Deratizácia celého objektu MŠ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Asanarates s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
Poplatok za využívanie aplikácie VEMA Cloud -04-06/2024
|
143,28 |
s DPH |
|
2021//505
|
23.04.2024 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
Poplatok za mobilný internet 04/2024
|
20,50 |
s DPH |
|
1179179
|
23.04.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
24.04.2024 |
24.04.2024 |