|
|
Faktúra |
140/2024
|
Pravidelný servis hygienických potrieb + výmena rohoží
|
209,76 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe RZ/ZZ 2024
|
08.08.2024 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
08.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
Vyučtovanie elektrickej energie 07/2024 - oprava základu dane
|
-35,71 |
s DPH |
|
2644/2023
|
08.08.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
21.08.2024 |
21.08.2024 |
|
Zmluva |
SZ2024/KE153
|
Likvidácia odpadu školskej kuchyne
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
ESPIK Group, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400029
|
Kuchynské potreby pre školskú jedáleň
|
241,16 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
GORA GASTRO s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400030
|
Dodávka tonerov do tlačiarne CF217H
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Avalon IT, s..r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 08/2024- VSE- D
|
146,74 |
s DPH |
|
2644/2023
|
01.08.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
01.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 8/2024
|
89,94 |
s DPH |
|
2644/2023
|
01.08.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
01.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
Pravidelný servis hygienických potrieb + výmena rohoží
|
209,76 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe RZ/ZZ 2024
|
01.08.2024 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
01.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
Poplatok za mobilný internet 07/2024
|
20,50 |
s DPH |
|
1179179
|
31.07.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
Podané obedy za mesiac 07/2024 + réžia
|
31,46 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
31.07.2024 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
Dodávka a montáž ISSO PRIM žalúzii - trieda Jednorožce
|
168,00 |
s DPH |
1/2400028
|
|
23.07.2024 |
Rallipstav, s.r.o |
|
|
|
23.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
Poplatok za využívanie aplikácie VEMA Cloud -07-09/2024
|
143,28 |
s DPH |
|
2021//505
|
22.07.2024 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
22.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
Pravidelná platba za obdobie 04-06/2024 - KORWIN
|
239,08 |
s DPH |
|
LZ 1/2023
|
16.07.2024 |
Datalan, a.s |
|
|
|
16.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 06/2024
|
508,79 |
s DPH |
|
1011504414
|
11.07.2024 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL - 1/5 -2024
|
8,45 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby č.2024/004
|
10.07.2024 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 06/2024
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
08.07.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 05/2024
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
08.07.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
Internet 06/2024
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
04.07.2024 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 05/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
04.07.2024 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
Vyučtovanie elektrickej energie 06/2024 - oprava základu dane
|
68,38 |
s DPH |
|
2644/2023
|
04.07.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |