|
|
Faktúra |
174/2024
|
Internet 09/2024
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
07.10.2024 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
Internet 10/2024
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
05.11.2024 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 10/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
06.11.2024 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
Pravidelný servis hygienických potrieb + výmena rohoží
|
211,68 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe RZ/ZZ 2024
|
20.11.2024 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400049
|
Multifunkčné zariadenie A3 Epson
|
1 620,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Avalon IT, s..r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400054
|
Učebné pomôcky pre predškolákov
|
1 071,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Hravá škôlka, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400053
|
Servisné práce + materiál výpočtovej techniky
|
342,66 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Avalon IT, s..r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400053
|
Servisné práce + materiál výpočtovej techniky
|
342,66 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Avalon IT, s..r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400052
|
Náhradné tonery do tlačiarne HP 203X; Xerox C235
|
558,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Avalon IT, s..r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400051
|
Pravidelná kontrola hasiaceho prístroja - požiarneho vodovodu a tlakové skúšky
|
204,84 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
AstraTech, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 10/2024
|
1 584,10 |
s DPH |
|
1011504414
|
18.11.2024 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400050
|
PC interactive + montáž + náhradné tonery do tlačiarne
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Avalon IT, s..r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400048
|
Čistiace a upratovacie prostriedky pre MŠ a ŠJ
|
566,04 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Agro-Dez |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
05.11.2024 |
|
Zmluva |
ZoPS č.1/2024
|
Koordinátorkybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400047
|
Vypracovanie univerzálnej smernice v zmysle zákona č.54/2019 Z.z.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400046
|
Vytýčenie telekomunikáčného vedenia
|
81,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400046
|
vytýčenie telekomunikáčného vedenia
|
81,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400045
|
Pracovné odevy a obuv pre MŠ
|
25,82 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
ABTEXT, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 10/2024
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
08.11.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 10/2024
|
32,50 |
s DPH |
|
9921918773
|
08.11.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |