Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 174/2024 Internet 09/2024 17,92 s DPH 12/0411/0002 07.10.2024 Antik Telecom, s.r.o 07.10.2024 07.10.2024
Faktúra 192/2024 Internet 10/2024 17,92 s DPH 12/0411/0002 05.11.2024 Antik Telecom, s.r.o 05.11.2024 05.11.2024
Faktúra 194/2024 Zber a odvoz odpadu ŠJ 10/2024 48,00 s DPH SZ2023/KE1112 06.11.2024 ESPIK Group, s.r.o 06.11.2024 06.11.2024
Faktúra 209/2024 Pravidelný servis hygienických potrieb + výmena rohoží 211,68 s DPH Zmluva o servisnej službe RZ/ZZ 2024 20.11.2024 ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o 20.11.2024 20.11.2024
Objednávka 1/2400049 Multifunkčné zariadenie A3 Epson 1 620,00 s DPH 04.11.2024 Avalon IT, s..r.o Materská škola Jarná Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 05.11.2024
Objednávka 1/2400054 Učebné pomôcky pre predškolákov 1 071,40 s DPH 20.11.2024 Hravá škôlka, s.r.o Materská škola Jarná Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 20.11.2024
Objednávka 1/2400053 Servisné práce + materiál výpočtovej techniky 342,66 s DPH 18.11.2024 Avalon IT, s..r.o Materská škola Jarná Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 18.11.2024
Objednávka 1/2400053 Servisné práce + materiál výpočtovej techniky 342,66 s DPH 18.11.2024 Avalon IT, s..r.o Materská škola Jarná Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 19.11.2024
Objednávka 1/2400052 Náhradné tonery do tlačiarne HP 203X; Xerox C235 558,60 s DPH 06.11.2024 Avalon IT, s..r.o Materská škola Jarná Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 06.11.2024
Objednávka 1/2400051 Pravidelná kontrola hasiaceho prístroja - požiarneho vodovodu a tlakové skúšky 204,84 s DPH 06.11.2024 AstraTech, s.r.o Materská škola Jarná Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 06.11.2024
Faktúra 204/2024 Vyučtovanie tepelnej energie za 10/2024 1 584,10 s DPH 1011504414 18.11.2024 Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice 18.11.2024 18.11.2024
Objednávka 1/2400050 PC interactive + montáž + náhradné tonery do tlačiarne 1 440,00 s DPH 04.11.2024 Avalon IT, s..r.o Materská škola Jarná Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 05.11.2024
Objednávka 1/2400048 Čistiace a upratovacie prostriedky pre MŠ a ŠJ 566,04 s DPH 04.11.2024 Agro-Dez Materská škola Jarná Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 05.11.2024
Zmluva ZoPS č.1/2024 Koordinátorkybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti s DPH 30.10.2024 CUBS plus, s.r.o Materská škola Jarná Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 06.11.2024
Objednávka 1/2400047 Vypracovanie univerzálnej smernice v zmysle zákona č.54/2019 Z.z. 60,00 s DPH 04.11.2024 CUBS plus, s.r.o Materská škola Jarná Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 04.11.2024
Objednávka 1/2400046 Vytýčenie telekomunikáčného vedenia 81,00 s DPH 04.11.2024 Slovak Telecom, a.s. Materská škola Jarná Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 04.11.2024
Objednávka 1/2400046 vytýčenie telekomunikáčného vedenia 81,00 s DPH 04.11.2024 Slovak Telecom, a.s. Materská škola Jarná Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 04.11.2024
Objednávka 1/2400045 Pracovné odevy a obuv pre MŠ 25,82 s DPH 04.11.2024 ABTEXT, s.r.o Materská škola Jarná Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 04.11.2024
Faktúra 197/2024 Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 10/2024 31,91 s DPH 9921917459 08.11.2024 Slovak Telecom, a.s. 08.11.2024 08.11.2024
Faktúra 196/2024 Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 10/2024 32,50 s DPH 9921918773 08.11.2024 Slovak Telecom, a.s. 08.11.2024 08.11.2024
zobrazené záznamy: 61-80/1622