|
|
Faktúra |
39/2022
|
Podané obedy za mesiac 01/2022
|
25,27 |
bez DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods1.3 (§152ZP)
|
28.02.2022 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
37/2022
|
Čipovú kartu Gemalti ID Prime 940 formát SIM
|
64,80 |
s DPH |
|
22.02/0012
|
24.02.2022 |
Consult Office, spol.s.r.o |
Materská škola Jarná |
|
|
24.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40/2022
|
Opravná faktúra k vyučtovanie plynu za rok 2021
|
203,05 |
s DPH |
|
9104472396
|
28.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Jarná |
|
|
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
41/2022
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 02/2022 mobilný internet
|
17,50 |
s DPH |
|
9921918773
|
28.02.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
Materská škola Jarná |
|
|
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
38/2022
|
STP APV WINASU, WINIBEU - obdobie 2022
|
279,60 |
s DPH |
|
R33/2021
|
24.02.2022 |
IVES Košice |
Materská škola Jarná |
|
|
24.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
42/2022
|
Dodávka zmného plynu za obdobie 03/2022
|
9,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
02.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2022
|
Vypracovanie aktualizácie GDPR
|
108,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č.ZoD 1/2022
|
02.03.2022 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
44/2022
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
388,01 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva č. RZ 1/2022
|
02.03.2022 |
Agro-Dez |
|
|
|
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22.02/0013
|
Eset Internet Security + servis tlačiarne
|
122,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
RAMcom, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
47/2022
|
Preskúšanie komína
|
60,00 |
s DPH |
22.02/0014
|
|
04.03.2022 |
Ronald Halász, Kominárstvo T.REX |
|
|
|
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22.03/0015
|
Odstránenie havarijného stavu ústredného kúrenia
|
280,00 |
bez DPH |
|
|
01.03.2022 |
Štefan Jurčo |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
49/2022
|
Internet 02/2022
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
07.03.2022 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
46/2022
|
Eset Internet Security + servis tlačiarne
|
122,80 |
s DPH |
22.02/0013
|
|
04.03.2022 |
RAMcom, s.r.o |
|
|
|
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
51/2022
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 02/2022
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
08.03.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ
|
43,20 |
s DPH |
|
SZ2021/KE1117
|
08.03.2022 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
48/2022
|
Dodávka elektrickej energie za 03/2022
|
90,89 |
s DPH |
|
2944/2012
|
04.03.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
45/2022
|
Dodávka, montáž a servis žalúzii a sietí v MŠ
|
373,74 |
s DPH |
22.02/0009
|
|
04.03.2022 |
Raliipstav, s.r.o |
Materská škola Jarná |
|
|
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
50/2022
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 02/2022
|
77,50 |
s DPH |
|
9921918773
|
08.03.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2022
|
Kancelárske potreby
|
283,90 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva č.312022
|
14.03.2022 |
Lamitec, spol.s.r.o |
|
|
|
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2022
|
Vyučtovanie elektrickej energie za 02/2022
|
36,55 |
s DPH |
|
2944/2012
|
15.03.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
15.03.2022 |
15.03.2022 |