|
|
Faktúra |
13/2026 - ŠJ
|
Nákup - pečivo a pekárenské výrobky
|
140,50 |
s DPH |
2/2600012
|
RZ - ŠJ 2/2026
|
23.01.2026 |
FIPEK, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2600012
|
ŠJ - pečivo a pekárenské výrobky
|
140,50 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2026
|
23.01.2026 |
FIPEK, s.r.o. |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7/2026
|
Poplatok za využívanie aplikácie VEMA Cloud - 01-03/2026
|
156,09 |
s DPH |
|
2021//505
|
22.01.2026 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
215/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 12/2025+ mobil
|
32,65 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2025
|
20.01.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2026 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
45,68 |
s DPH |
2/2600011
|
RZ - ŠJ 1/2026
|
20.01.2026 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2600011
|
ŠJ - mäso
|
45,68 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 1/2026
|
20.01.2026 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
214/2025
|
Internet 12/2025
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
20.01.2026 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2600010
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
101,95 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
HORTI s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
101,95 |
s DPH |
2/25600010
|
RZ - ŠJ 6/2025
|
19.01.2026 |
HORTI s.r.o |
|
|
|
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10/2026 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
493,45 |
s DPH |
2/260009
|
RZ - ŠJ 5/2025
|
16.01.2026 |
HORESKO, s.r.o |
|
|
|
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2600009
|
ŠJ - suché, mliečne a mrazené potraviny
|
493,45 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 5/2025
|
16.01.2026 |
HORESKO, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2600001
|
Tanečný krúžok 01/2026
|
455,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Občianske združenie ANGEL DANCE SCHOOL |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2600008
|
ŠJ - mäso
|
28,98 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 1/2026
|
15.01.2026 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
219/2025
|
Vyučtovanie tepelnej energie za12/2025
|
2 182,49 |
s DPH |
|
1011504414
|
15.01.2026 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
28,98 |
s DPH |
2/2600008
|
RZ - ŠJ 1/2026
|
15.01.2026 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2600007
|
ŠJ - pečivo a pekárenské výrobky
|
25,08 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2026
|
14.01.2026 |
FIPEK, s.r.o. |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8/2026 - ŠJ
|
Nákup - pečivo a pekárenské výrobky
|
25,08 |
s DPH |
2/2600007
|
RZ - ŠJ 2/2026
|
14.01.2026 |
FIPEK, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2026 - ŠJ
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
HOOK, s.r.o |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2600006
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
139,33 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
HORTI s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7/2026 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
139,33 |
s DPH |
2/25600006
|
RZ - ŠJ 6/2025
|
13.01.2026 |
HORTI s.r.o |
|
|
|
13.01.2026 |
13.01.2026 |