|
|
Objednávka |
1/2400034
|
Ročný prístup do Verejnej správy Slovenskej republiky
|
228,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Poradca podnikateľa, spol.sr.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 9/2024
|
89,94 |
s DPH |
|
2644/2023
|
02.09.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 09/2024- VSE- D
|
146,74 |
s DPH |
|
2644/2023
|
02.09.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
Dezinfekcia priestorov MŠ - Effekt Ultimun
|
60,00 |
s DPH |
1/2400033
|
|
02.09.2024 |
Asanarates s.r.o |
|
|
|
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
Deratizácia celého objektu MŠ
|
48,00 |
s DPH |
1/2400031
|
|
02.09.2024 |
Asanarates s.r.o |
|
|
|
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
Podané obedy za mesiac 09/2024 + réžia
|
503,36 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
28.08.2024 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
Podané obedy za mesiac 08/2024 + réžia
|
268,62 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
28.08.2024 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
Vybavenie tried - stolové dosky
|
396,00 |
s DPH |
1/2400032
|
|
27.08.2024 |
NOMilamd s.r.o |
|
|
|
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
Poplatok za mobilný internet 08/2024
|
20,50 |
s DPH |
|
1179179
|
26.08.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
564,54 |
s DPH |
|
PZ - Proxi Extra 2409365479
|
26.08.2024 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400032
|
Vybavenie tried - stolové dosky
|
396,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
NOMilamd s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400033
|
Dezinfekcia priestorov MŠ - Effekt Ultimun
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
Asanarates s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400031
|
Mimoriadna deratizácia priestorov školského dvora MŠ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Asanarates s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 07/2024
|
508,79 |
s DPH |
|
1011504414
|
19.08.2024 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 07/2024
|
32,50 |
s DPH |
|
9921918773
|
09.08.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 07/2024
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
09.08.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
Kuchynské potreby pre školskú jedáleň
|
241,16 |
s DPH |
1/2400029
|
|
08.08.2024 |
GORA GASTRO s.r.o |
|
|
|
08.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
Dodávka zemného plynu na 08/2024
|
64,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
08.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
Internet 07/2024
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
08.08.2024 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
08.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
Dodávka tonerov do tlačiarne CF217H
|
60,00 |
s DPH |
1/2400030
|
|
08.08.2024 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
08.08.2024 |
08.08.2024 |