|
|
Faktúra |
170/2024
|
Vyučtovanie elektrickej energie 09/2024 - oprava základu dane
|
73,70 |
s DPH |
|
2644/2023
|
03.10.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 10/2024- VSE- D
|
146,74 |
s DPH |
|
2644/2023
|
01.10.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2024
|
Zabezpečenie činnosti technika PO, BOZP, PZ za 3.Q.
|
180,00 |
s DPH |
|
ZoS 1/2022
|
30.09.2024 |
Livonec SK, s.r.o |
|
|
|
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
Podané obedy za mesiac 09/2024 + réžia
|
503,36 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
30.09.2024 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
Ochrana osobných údajov za 3Q.
|
68,40 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č.1/2022
|
27.09.2024 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
Pravidelný servis hygienických potrieb + výmena rohoží
|
209,76 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe RZ/ZZ 2024
|
26.09.2024 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
26.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
Poplatok za mobilný internet 09/2024
|
20,50 |
s DPH |
|
1179179
|
24.09.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
Doplatok za poistenie - zánik PZ
|
80,32 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
19.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400037
|
Gymnastický výcvik - predškoláci
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
ŠK UNI Košice |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400036
|
Laboratórny plášť pre predškolákov
|
244,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
GeorgeScience |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 08/2024
|
508,79 |
s DPH |
|
1011504414
|
12.09.2024 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
12.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
Učebné pomôcky a potreby + materiál pre predľškolákov
|
704,09 |
s DPH |
1/240035
|
|
12.09.2024 |
Lamitec, spol.s.r.o |
|
|
|
12.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 08/2024
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
06.09.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 08/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
06.09.2024 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 07/2024
|
32,50 |
s DPH |
|
9921918773
|
06.09.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
Internet 08/2024
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
05.09.2024 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
Vyučtovanie elektrickej energie 08/2024 - oprava základu dane
|
39,54 |
s DPH |
|
2644/2023
|
05.09.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400035
|
Učebné pomôcky a potreby + materiál pre predľškolákov
|
704,09 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Lamitec, spol.s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
Dodávka zemného plynu na 09/2024
|
64,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
04.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
Ročný prístup do Verejnej správy Slovenskej republiky
|
228,00 |
s DPH |
1/2400034
|
|
04.09.2024 |
Poradca podnikateľa, spol.sr.o |
|
|
|
04.09.2024 |
04.09.2024 |