|
|
Faktúra |
185/2024
|
Poplatok za mobilný internet 10/2024
|
20,50 |
s DPH |
|
1179179
|
23.10.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
Pravidelná platba za obdobie 07- 09/2024 - KORWIN
|
239,08 |
s DPH |
|
LZ 1/2023
|
18.10.2024 |
Datalan, a.s |
|
|
|
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ4 na obdobie od 18.10.2024 do 17.10.2025
|
57,60 |
s DPH |
1/2400042
|
|
15.10.2024 |
SOFT - GL, spol.s.r.o |
|
|
|
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
Pravidelná deratizácia celého objektu MŠ
|
48,00 |
s DPH |
1/2400041
|
|
15.10.2024 |
Asanarates s.r.o |
|
|
|
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400043
|
Pracovné odevy a obuv pre ŠJ
|
124,95 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
ABTEXT, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
Umývací prostriedok do umývyčky riadu OPTIMAX Detergent
|
57,53 |
s DPH |
1/2400039
|
|
11.10.2024 |
GastroRex, s.r.o |
|
|
|
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400042
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ4 na obdobie od 18.10.2024 do 17.10.2025
|
57,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
SOFT - GL, spol.s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
Servis a oprava umývačky riadu ŠJ
|
72,00 |
s DPH |
1/2400038
|
|
11.10.2024 |
GastroRex, s.r.o |
|
|
|
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 09/2024
|
508,79 |
s DPH |
|
1011504414
|
11.10.2024 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400038
|
Servis a oprava umývačky riadu ŠJ
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
GastroRex, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 09/2024
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
09.10.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 09/2024
|
32,50 |
s DPH |
|
9921918773
|
09.10.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
Plynový šporák 6 horákov s el. rúrou DXMFB711AFELL + montáž a demontáž
|
3 595,80 |
s DPH |
1/2400040
|
|
09.10.2024 |
GastroRex, s.r.o |
|
|
|
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400039
|
Umývací prostriedok do umývyčky riadu OPTIMAX Detergent
|
57,53 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
GastroRex, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400041
|
Pravidelná deratizácia priestorov celého objektu materskej školy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Asanarates s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400040
|
Plynový šporák 6 horákov s el. rúrou DXMFB711AFELL + montáž a demontáž
|
3 595,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
GastroRex, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
Internet 09/2024
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
07.10.2024 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
Gymnastický výcvik - predškoláci
|
1 350,00 |
s DPH |
1/2400037
|
|
04.10.2024 |
ŠK UNI Košice |
|
|
|
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
Dodávka zemného plynu na 10/2024
|
64,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
04.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 09/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
04.10.2024 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
04.10.2024 |
04.10.2024 |