|
|
Faktúra |
194/2024
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 10/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
06.11.2024 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400052
|
Náhradné tonery do tlačiarne HP 203X; Xerox C235
|
558,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Avalon IT, s..r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
Dodávka zemného plynu na 11/2024
|
64,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
06.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
Internet 10/2024
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
05.11.2024 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 11/2024
|
89,94 |
s DPH |
|
2644/2023
|
04.11.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 11/2024- VSE- D
|
146,74 |
s DPH |
|
2644/2023
|
04.11.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL - 6/8 -2024
|
5,15 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby č.2024/004
|
04.11.2024 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
Poplatok za využívanie aplikácie VEMA Cloud -10-12/2024
|
143,28 |
s DPH |
|
2021//505
|
04.11.2024 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
Poplatok za vystavenie tokenu
|
54,00 |
s DPH |
|
2021/505
|
04.11.2024 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400049
|
Multifunkčné zariadenie A3 Epson
|
1 620,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Avalon IT, s..r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400048
|
Čistiace a upratovacie prostriedky pre MŠ a ŠJ
|
566,04 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Agro-Dez |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400050
|
PC interactive + montáž + náhradné tonery do tlačiarne
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Avalon IT, s..r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400045
|
Pracovné odevy a obuv pre MŠ
|
25,82 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
ABTEXT, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400046
|
vytýčenie telekomunikáčného vedenia
|
81,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400046
|
Vytýčenie telekomunikáčného vedenia
|
81,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400047
|
Vypracovanie univerzálnej smernice v zmysle zákona č.54/2019 Z.z.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
Podané obedy za mesiac 10/2024 + réžia
|
544,50 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
31.10.2024 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
31.10.2024 |
31.10.2024 |
|
Zmluva |
ZoPS č.1/2024
|
Koordinátorkybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400044
|
Vypracovanie GAP analýzy v oblasti kybernetickej bezpečnosti
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
Pracovné odevy a obuv pre ŠJ
|
124,95 |
s DPH |
1/2400043
|
|
23.10.2024 |
ABTEXT, s.r.o |
|
|
|
23.10.2024 |
23.10.2024 |