|
|
Faktúra |
208/2024
|
Učebné pomôcky pre predškolákov
|
1 071,40 |
s DPH |
1/2400054
|
|
20.11.2024 |
Hravá škôlka, s.r.o |
|
|
|
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400054
|
Učebné pomôcky pre predškolákov
|
1 071,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Hravá škôlka, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
Pravidelný servis hygienických potrieb + výmena rohoží
|
211,68 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe RZ/ZZ 2024
|
20.11.2024 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
Pravidelná kontrola hasiaceho prístroja - požiarneho vodovodu a tlakové skúšky
|
204,84 |
s DPH |
1/2400051
|
|
19.11.2024 |
AstraTech, s.r.o |
|
|
|
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
Náhradné tonery do tlačiarne HP 203X; Xerox C235
|
558,60 |
s DPH |
1/2400051
|
|
19.11.2024 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
Servisné práce + materiál výpočtovej techniky
|
342,66 |
s DPH |
1/2400053
|
|
19.11.2024 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400053
|
Servisné práce + materiál výpočtovej techniky
|
342,66 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Avalon IT, s..r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400053
|
Servisné práce + materiál výpočtovej techniky
|
342,66 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Avalon IT, s..r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 10/2024
|
1 584,10 |
s DPH |
|
1011504414
|
18.11.2024 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
Čistiace a upratovacie prostriedky pre MŠ a ŠJ
|
566,04 |
s DPH |
1/2400048
|
|
14.11.2024 |
Agro-Dez |
|
|
|
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
PC interactive + montáž + náhradné tonery do tlačiarne
|
1 440,00 |
s DPH |
1/2400050
|
|
14.11.2024 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
Multifunkčné zariadenie A3 Epson
|
1 620,00 |
s DPH |
1/2400049
|
|
14.11.2024 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
Pracovné odevy a obuv pre MŠ
|
25,82 |
s DPH |
1/2400045
|
|
11.11.2024 |
ABTEXT, s.r.o |
|
|
|
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
Vytýčenie telekomunikáčného vedenia
|
81,00 |
s DPH |
1/2400046
|
|
11.11.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
Vypracovanie univerzálnej smernice v zmysle zákona č.54/2019 Z.z.
|
60,00 |
s DPH |
1/2400047
|
|
11.11.2024 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
Vyučtovanie elektrickej energie 10/2024 - oprava základu dane
|
73,36 |
s DPH |
|
2644/2023
|
08.11.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 10/2024
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
08.11.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 10/2024
|
32,50 |
s DPH |
|
9921918773
|
08.11.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
Zmluva |
ZoD 1/2024
|
Oprava kanalizačného potrubia v objekte Materskej školy
|
4 699.49 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
DAKSIS MONT, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400051
|
Pravidelná kontrola hasiaceho prístroja - požiarneho vodovodu a tlakové skúšky
|
204,84 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
AstraTech, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
06.11.2024 |