|
|
Faktúra |
224/2024
|
Náhradný toner
|
40,80 |
s DPH |
1/2400057
|
|
05.12.2024 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2024
|
Dodávka zemného plynu na 12/2024
|
64,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
03.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400062
|
Odborné prehliadky a skúšky planových zariadení + výmena plynovj rúry
|
600,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
GASREV In s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
219/2024
|
Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elek.spotrebičov v objekte MŠ
|
150,00 |
s DPH |
1/2400056
|
|
03.12.2024 |
Bruno Galeštok |
|
|
|
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400057
|
Náhradný toner
|
40,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Avalon IT, s..r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400059
|
Servisné práce
|
148,05 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Avalon IT, s..r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400060
|
Čistenie pivníc a miestnosti
|
720,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
DAKSIS MONT, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
234/2024
|
Oprava kanalizačného potrubia v objekte Materskej školy + čistenie a preplachovanie kanalizácie
|
5 279.50 |
s DPH |
1/2400061
|
ZoD 1/2024
|
02.12.2024 |
DAKSIS MONT, s.r.o |
|
|
|
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400061
|
Čistenie a prplachovanie kanalizácie
|
780,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
DAKSIS MONT, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400058
|
Elektoinštalačné práce v priestoroch Materskej školy
|
562,56 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Lenerx, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2024
|
Vypracovanie GAP analýzy v oblasti kybernetickej bezpečnosti
|
300,00 |
s DPH |
1/2400044
|
|
02.12.2024 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
Skutočná spotreba za vodné a stočné za obdobie 215.05.2024-22.11.2024
|
1 193,23 |
s DPH |
|
4947YP0212
|
02.12.2024 |
Východoslenská vodárenska spoločnosť, a.,s |
|
|
|
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 12/2024- VSE- D
|
146,74 |
s DPH |
|
2644/2023
|
02.12.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 12/2024
|
89,94 |
s DPH |
|
2644/2023
|
02.12.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 4.Q
|
564,54 |
s DPH |
|
PZ - Proxi Extra 2409365479
|
29.11.2024 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
Podané obedy za mesiac 11/2024 + réžia
|
435,60 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
28.11.2024 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
Kancelárske potreby
|
232,94 |
s DPH |
1/2400055
|
|
22.11.2024 |
Lamitec, spol.s.r.o |
|
|
|
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
Poplatok za mobilný internet 11/2024
|
20,50 |
s DPH |
|
1179179
|
22.11.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400055
|
Kancelárske potreby
|
232,94 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Lamitec, spol.s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400056
|
Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elek.spotrebičov v objekte MŠ
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Bruno Galeštok |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
22.11.2024 |