|
Zmluva |
RZ - ŠJ 2/2025
|
Školská jedáleň - mäso a mäsové výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Erik, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
236/2024
|
Odborné prehliadky a skúšky planových zariadení + výmena plynovj rúry
|
600,00 |
s DPH |
1/2400062
|
|
19.12.2024 |
GASREV In s.r.o |
|
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
235/2024
|
Podané obedy za mesiac 12/2024 + réžia
|
365,42 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
19.12.2024 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
233/2024
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 12/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
19.12.2024 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Zmluva |
RZ - ŠJ 3/2025
|
Školská jedáleň - ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
19.12.2024 |
|
|
Zmluva |
ZoBÚ 1/2024
|
Otvorenie a vedenie bežného účtu VÚB
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
VÚB, a.s. Mlynské nivy 1; 829 90 Bratislava |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
19.12.2024 |
|
|
Zmluva |
RZ - ŠJ 1/2025
|
Školská jedáleň - potraviny suché, mliečne a mrazené potraviny
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
INMEDIA s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
231/2024
|
Servisné práce
|
148,05 |
s DPH |
1/2400059
|
|
16.12.2024 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230/2024
|
Zabezpečenie činnosti technika PO, BOZP, PZ za 4.Q.
|
180,00 |
s DPH |
|
ZoS 1/2022
|
16.12.2024 |
Livonec SK, s.r.o |
|
|
|
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
232/2024
|
Čistenie pivníc a miestnosti
|
720,00 |
s DPH |
1/2400060
|
|
16.12.2024 |
DAKSIS MONT, s.r.o |
|
|
|
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
229/2024
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 11/2024
|
2 299,64 |
s DPH |
|
1011504414
|
12.12.2024 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2024
|
Elektoinštalačné práce v priestoroch Materskej školy
|
562,56 |
s DPH |
1/2400058
|
|
10.12.2024 |
Lenerx, s.r.o |
|
|
|
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
Internet 11/2024
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
09.12.2024 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 11/2024
|
32,50 |
s DPH |
|
9921918773
|
06.12.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
225/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 11/2024
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
06.12.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
222/2024
|
Služby koordinatóra kybernetickej bezpečnosti za 4.Q
|
69,60 |
s DPH |
|
ZoPs č.1/2024
|
05.12.2024 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
223/2024
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 11/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
05.12.2024 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
222/2024
|
Služby koordinatóra kybernetickej bezpečnosti za 4.Q
|
69,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2024
|
Ochrana osobných údajov za 4Q.
|
68,40 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č.1/2022
|
05.12.2024 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2024
|
Vyučtovanie elektrickej energie 11/2024 - oprava základu dane
|
89,78 |
s DPH |
|
2644/2023
|
05.12.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |