|
|
Faktúra |
9/2025
|
Vyučtovanie zemného plynu za rok 2024
|
0,53 |
s DPH |
|
9104472396
|
20.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
Pravidelný servis hygienických potrieb + výmena rohoží
|
215,00 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe RZ/ZZ 2024
|
16.01.2025 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
239/2024
|
Pravidelná platba za obdobie 10-12/2024 - KORWIN
|
239,08 |
s DPH |
|
LZ 1/2023
|
16.01.2025 |
Datalan, a.s |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
247/2024
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 12/2024
|
2 607,94 |
s DPH |
|
1011504414
|
13.01.2025 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240/2024
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL - 9/12 -2024
|
5,81 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby č.2024/004
|
07.01.2025 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
243/2024
|
Vyučtovanie elektrickej energie 12/2024 - oprava základu dane
|
81,46 |
s DPH |
|
2644/2023
|
06.01.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
244/2024
|
Skutočná spotreba za vodné a stočné za obdobie 23.11.2024 - 31.12.2024
|
221,03 |
s DPH |
|
4947YP0212
|
06.01.2025 |
Východoslenská vodárenska spoločnosť, a.,s |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
245/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 12/2024
|
32,50 |
s DPH |
|
9921918773
|
06.01.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
246/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 12/2024
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
06.01.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
EduPage eGovernment modul na rok 2025 - do 100 žiakov
|
103,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
Plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti 1/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2024
|
06.01.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
Ochrana osobných údajov za 1/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č.1/2022
|
06.01.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
06.01.2025 |
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
Dodávka elektrickej energie za 01/2025- VSE- D
|
135,91 |
s DPH |
|
2644/2023
|
03.01.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
Dodávka elektrickej energie za 01/2025
|
92,14 |
s DPH |
|
2644/2023
|
03.01.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241/2024
|
Internet 12/2024
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
02.01.2025 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
242/2024
|
Vyučtovanie elektrickej energie za rok 2024 - oprava základu dane
|
-97,85 |
s DPH |
|
2644/2023
|
02.01.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
21.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
238/2024
|
Školenie - ročné zúčtovanie dane 2024 a legislatívne zmeny v roku 2025
|
45,00 |
s DPH |
1/2400063
|
|
30.12.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o |
|
|
|
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
237/2024
|
Poplatok za mobilný internet 12/2024
|
20,50 |
s DPH |
|
1179179
|
27.12.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
Zmluva |
RZ - ŠJ 4/2025
|
Školská jedáleň - pekárenské výrobky, chlieb a pečivo
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
FIPEK, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400063
|
Školenie - ročné zúčtovanie dane 2024 a legislatívne zmeny v roku 2025
|
45,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
20.12.2024 |