|
|
Objednávka |
1/2500001
|
Mandátny certifikát - 3 roky
|
110,70 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Digis, a.s. |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500002
|
Vydanie certifikátu
|
36,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Consult Office, spol.s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500003
|
Čistenie komínov v objekte materskej školy
|
59,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Roland Halász, Kominárstvo T.Rex |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
Dodávka zemného plynu na 02/2025
|
46,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
10.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 01/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
10.02.2025 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 01/2025
|
32,71 |
s DPH |
|
9921917459
|
10.02.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 01/2025
|
33,31 |
s DPH |
|
9921918773
|
10.02.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
Vyučtovanie elektrickej energie 01/2025 - oprava základu dane
|
76,85 |
s DPH |
|
2644/2023
|
06.02.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
Vyučtovanie elektrickej energie 02/2025 - oprava základu dane
|
40,83 |
s DPH |
|
2644/2023
|
06.02.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
Podané obedy za mesiac 01/2025 + réžia
|
459,80 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
03.02.2025 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
Dodávka elektrickej energie za 02/2025
|
92,14 |
s DPH |
|
2644/2023
|
03.02.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
Dodávka elektrickej energie za 02/2025- VSE- D
|
135,91 |
s DPH |
|
2644/2023
|
03.02.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
Dodávka elektrickej energie za 03/2025
|
92,14 |
s DPH |
|
2644/2023
|
03.02.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
Dodávka elektrickej energie za 03/2025- VSE- D
|
135,91 |
s DPH |
|
2644/2023
|
03.02.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
Zmluva |
Dodatok č.1/2025 - k zmluve 9104472396
|
Regulovaná cena na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
Poplatok za mobilný internet 02/2025
|
21,01 |
s DPH |
|
1179179
|
21.01.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
Poplatok za mobilný internet 01/2025
|
21,01 |
s DPH |
|
1179179
|
21.01.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
Poplatok za využívanie aplikácie VEMA Cloud -1-3/2025
|
143,28 |
s DPH |
|
2021//505
|
20.01.2025 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Zmluva |
ZoS 1/2025
|
Spolupráca pri realizácii projektu " Krúžok Malý vedec"
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
George Science, o.z., Vodná 1130/8 949 01 Nitra |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
Dodávka zemného plynu na 01/2025
|
46,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
20.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
30.01.2025 |
30.01.2025 |