|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve VÚB
|
Zmena produktov a služieb v rámci VÚB Biznis účtu
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
VÚB, a.s. Mlynské nivy 1; 829 90 Bratislava |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
21.03.2025 |
|
|
Zmluva |
VÚB č.1
|
Vydanie platobnej karty
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
VÚB, a.s. Mlynské nivy 1; 829 90 Bratislava |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500004
|
Servisné práce
|
42,13 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Avalon IT, s..r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
Pravidelný servis hygienických potrieb + výmena rohoží
|
215,00 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe RZ/ZZ 2024
|
17.03.2025 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
Plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti 3/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2024
|
11.03.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 02/2025
|
32,71 |
s DPH |
|
9921917459
|
11.03.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 02/2025
|
2 367,00 |
s DPH |
|
1011504414
|
11.03.2025 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
Ochrana osobných údajov za 3/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č.1/2022
|
11.03.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
Dodávka zemného plynu na 03/2025
|
46,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
03.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 02/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
03.03.2025 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
Internet 02/2025
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
03.03.2025 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
Podané obedy za mesiac 02/2025 + réžia
|
287,98 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
26.02.2025 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 2.Q
|
564,54 |
s DPH |
|
PZ - Proxi Extra 2409365479
|
24.02.2025 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
Čistenie komínov v objekte materskej školy
|
59,60 |
s DPH |
1/2500003
|
|
19.02.2025 |
Roland Halász, Kominárstvo T.Rex |
|
|
|
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 01/2025
|
2 462,52 |
s DPH |
|
1011504414
|
17.02.2025 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
Plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti 2/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2024
|
13.02.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
Ochrana osobných údajov za 2/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č.1/2022
|
12.02.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
Internet 01/2025
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
11.02.2025 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
Vydanie certifikátu
|
36,90 |
s DPH |
1/2500002
|
|
11.02.2025 |
Consult Office, spol.s.r.o |
|
|
|
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
Mandátny certifikát - 3 roky
|
110,70 |
s DPH |
1/2500001
|
|
11.02.2025 |
Dising, a.s. |
|
|
|
26.02.2025 |
26.02.2025 |