|
|
Faktúra |
68/2024
|
Pravidelný servis hygienických potrieb + výmena rohoží
|
230,76 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej služb RZ/ZZ 2024
|
11.04.2024 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
Prístup k online službe evidencia odpadov na 1 rok
|
31,20 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
11.04.2024 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 03/2024
|
1 833,16 |
s DPH |
|
1011504414
|
11.04.2024 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
Zálohová faktúra - Prevádzkové stroje pre ŠJ / kuchynský robot a mlynček /
|
237,80 |
s DPH |
1/2400015
|
|
17.04.2024 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
Poplatok za mobilný internet 04/2024
|
20,50 |
s DPH |
|
1179179
|
23.04.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
Poplatok za využívanie aplikácie VEMA Cloud -04-06/2024
|
143,28 |
s DPH |
|
2021//505
|
23.04.2024 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
Náhradná sada - Motýlia záhrada - predškoláci
|
34,80 |
s DPH |
1/2400016
|
|
25.04.2024 |
Grapa Media, s.r.o |
|
|
|
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
Knihy pre predškolákov - Netreba sa báť školy
|
84,83 |
s DPH |
1/2400017
|
|
26.04.2024 |
Albatros Media Slovakia, s.r.o |
|
|
|
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
Deratizácia celého objektu MŠ
|
48,00 |
s DPH |
1/2400018
|
|
29.04.2024 |
Asanarates s.r.o |
|
|
|
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
Vyučtovanie tepelnej energie za rok 2023
|
-498,18 |
s DPH |
|
1011504414
|
17.04.2024 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
29.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 05/2024- VSE- D
|
138,34 |
s DPH |
|
2644/2023
|
02.05.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 06/2024- VSE- D
|
138,34 |
s DPH |
|
2644/2023
|
03.06.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
Odznaky + stužky pre predškolákov
|
47,60 |
s DPH |
1/2400020
|
|
23.05.2024 |
Mynipbuttons s.r.o |
|
|
|
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
Učebné pomôcky a potreby + materiál pre predľškolákov
|
761,08 |
s DPH |
1/2400023
|
|
03.06.2024 |
Lamitec, spol.s.r.o |
|
|
|
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
Náhradné tonery do tlačiarne HP 203X; Xerox C235
|
307,20 |
s DPH |
1/2400022
|
|
29.05.2024 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
Podané obedy za mesiac 05/2024 + réžia
|
532,40 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
30.05.2024 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
Demontáž oplotenia, betonového základu, odvoz sute a dovoz zatravňovačov
|
176,00 |
s DPH |
1/2400021
|
|
24.05.2024 |
Rallipstav, s.r.o |
|
|
|
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 04/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
SZ2023/KE112
|
23.05.2024 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
Poplatok za mobilný internet 05/2024
|
20,50 |
s DPH |
|
1179179
|
24.05.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 04/2024
|
1 228,30 |
s DPH |
|
1011504414
|
15.05.2024 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
15.05.2024 |
15.05.2024 |