|
|
Faktúra |
119/2025 - ŠJ
|
Nákup - mrazené potraviny
|
93,45 |
s DPH |
2/2500051
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
26.05.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
327,89 |
s DPH |
2/2500050
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
26.05.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
77,23 |
s DPH |
2/2500049
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
26.05.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
|
|
|
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025 - ŠJ
|
Nákup - pečivo a pekárenské výrobky
|
117,01 |
s DPH |
2/2500047
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
26.05.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
8,20 |
s DPH |
2/2500048
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
26.05.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
26,24 |
s DPH |
2/2500046
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
23.05.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
|
|
|
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
45,29 |
s DPH |
2/2500045
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
21.05.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
377,96 |
s DPH |
2/2500036
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
12.05.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
Vyučtovanie tepelnej energie za rok 2024 - dobropis
|
-2 060,09 |
s DPH |
|
1011504414
|
24.04.2025 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
78,11 |
s DPH |
2/2500064
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
12.06.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
Internet 03/2025
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
08.04.2025 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
34,49 |
s DPH |
2/2500013
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
14.04.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025 - ŠJ
|
Nákup - mrazené potraviny
|
21,99 |
s DPH |
2/2500014
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
14.04.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
37/58/2025
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 03/2025
|
1 879,54 |
s DPH |
|
1011504414
|
11.04.2025 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 03/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
10.04.2025 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
Overenie váhy presnosti v ŠJ
|
76,00 |
s DPH |
1/2500007
|
|
02.04.2025 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
Pravidelná platba za obdobie 01-03/2025 - KORWIN
|
251,90 |
s DPH |
|
LZ 1/2023
|
08.04.2025 |
Datalan, a.s |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 03/2025
|
33,31 |
s DPH |
|
9921918773
|
08.04.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 03/2025
|
32,71 |
s DPH |
|
9921917459
|
08.04.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL - 12-02 /2025
|
6,09 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby č.2024/004
|
08.04.2025 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |