|
|
Faktúra |
83/2025 - ŠJ
|
Nákup - ryby a mreazené výrobky
|
190,16 |
s DPH |
2/2500017
|
RZ- ŠJ 5/2024
|
16.04.2025 |
Fuudi a.s. |
|
|
|
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
22,42 |
s DPH |
2/2500018
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
16.04.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
Monitor + servisné práce
|
152,83 |
s DPH |
1/2500008
|
|
15.04.2025 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
Prístup k online službe evidencia odpadov na 1 rok
|
35,67 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
15.04.2025 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500008
|
Monitor + servisné práce
|
152,83 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Avalon IT, s..r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500017
|
ŠJ - ryby a mrazené výrobky
|
190,16 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Fuudi a.s. |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500018
|
ŠJ - mäso
|
22,42 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
16.04.2025 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
Poplatok za využívanie aplikácie VEMA Cloud - 4-6/2025
|
146,86 |
s DPH |
|
2021//505
|
15.04.2025 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500012
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
51,39 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
11.04.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
185,14 |
s DPH |
2/2500011
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
10.04.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
28,82 |
s DPH |
2/2500024
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
28.04.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
Plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti 3/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2024
|
11.03.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
Servisné práce
|
42,13 |
s DPH |
1/2500004
|
|
31.03.2025 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500004
|
Servisné práce
|
42,13 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Avalon IT, s..r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
18.03.2025 |
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve VÚB
|
Zmena produktov a služieb v rámci VÚB Biznis účtu
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
VÚB, a.s. Mlynské nivy 1; 829 90 Bratislava |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
21.03.2025 |
|
|
Zmluva |
VÚB č.1
|
Vydanie platobnej karty
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
VÚB, a.s. Mlynské nivy 1; 829 90 Bratislava |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 2.Q
|
564,54 |
s DPH |
|
PZ - Proxi Extra 2409365479
|
24.02.2025 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
Pravidelný servis hygienických potrieb + výmena rohoží
|
215,00 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe RZ/ZZ 2024
|
17.03.2025 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 02/2025
|
32,71 |
s DPH |
|
9921917459
|
11.03.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 02/2025
|
2 367,00 |
s DPH |
|
1011504414
|
11.03.2025 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |