|
|
Objednávka |
1/2500035
|
Náhradné tonery do tlačiaren - Epson
|
777,36 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Avalon IT, s..r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
210/2025
|
Náhradné tonery do tlačiaren - Epson
|
777,36 |
s DPH |
1/2500035
|
|
29.12.2025 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
211/2025
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 12/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
SZ2025/KE1074
|
29.12.2025 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
212/2025
|
Pravidelná platba za obdobie 10-12/2025 - KORWIN
|
251,90 |
s DPH |
|
LZ 1/2023
|
29.12.2025 |
Datalan, a.s |
|
|
|
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500036
|
Pracovné odevy a obuv pre ŠJ
|
109,54 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Fedorko, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
209/2025
|
Ročné zúčtovanie dane za rok 2025 - školenie
|
45,00 |
s DPH |
1/2500034
|
|
19.12.2025 |
Inštitút celoživotného vzdelávanie Košice, n.o. |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500034
|
Ročné zúčtovanie dane za rok 2025 - školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Inštitút celoživotného vzdelávanie Košice, n.o. |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2025
|
Ročný prístup do Verejnej správy Slovenskej republiky
|
265,68 |
s DPH |
1/2500033
|
|
19.12.2025 |
Poradca podnikateľa, spol.sr.o |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
207/2025
|
Ohrevný pult + gastronádoby
|
1 699,93 |
s DPH |
1/2500032
|
|
19.12.2025 |
GastroRex, s.r.o |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
205/2025
|
Pravidelný servis hygienických potrieb - doplatok
|
104,30 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe RZ/ZZ 2024
|
18.12.2025 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500168
|
ŠJ - pečivo a pekárenské výrobky
|
116,44 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
18.12.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251/2025 - ŠJ
|
Nákup - pečivo a pekárenské výrobky
|
116,44 |
s DPH |
2/2500168
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
18.12.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500033
|
Ročný prístup do Verejnej správy Slovenskej republiky
|
265,68 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Poradca podnikateľa, spol.sr.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
206/2025
|
Podané obedy za mesiac 12/2025 + réžia
|
346,06 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
18.12.2025 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
50,09 |
s DPH |
2/2500167
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
17.12.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500167
|
ŠJ - mäso
|
50,09 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
17.12.2025 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
203/2025
|
Zabezpečenie činnosti technika PO, BOZP, PZ za 4.Q.
|
184,50 |
s DPH |
|
ZoS 1/2022
|
17.12.2025 |
Livonec SK, s.r.o |
|
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
204/2025
|
Čistiace a upratovcie pomôcky pre MŠ a ŠJ
|
804,93 |
s DPH |
1/2500031
|
|
17.12.2025 |
šuchterová s.r.o |
|
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500031
|
Čistiace a upratovcie pomôcky pre MŠ a ŠJ
|
804,93 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
šuchterová s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
201/2025
|
Pravidelný servis hygienických potrieb + výmena rohoží
|
215,00 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe RZ/ZZ 2024
|
16.12.2025 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
16.12.2025 |
16.12.2025 |