Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 67/2025 - ŠJ Nákup - ovocie a zelenina 84,16 s DPH 2/2500004 RZ - ŠJ 3/2025 03.04.2025 Lubomír Christov - VARDAR - export - import 03.04.2025 03.04.2025
Faktúra 64/2025 - ŠJ Nákup - mrazené potraviny 17,42 s DPH 2/2500002 RZ - ŠJ 1/2025 02.04.2025 Inmedia, spol s.r.o 02.04.2025 02.04.2025
Objednávka 2/2500004 ŠJ - ovocie a zelenina 84,16 s DPH RZ - ŠJ 3/2025 02.04.2025 Lubomír Christov - VARDAR - export - import Materská škola - školská jedáleň Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 02.04.2025
Faktúra 65/2025 - ŠJ Nákup - suché a mliečne potraviny 379,55 s DPH 2/2500001 RZ - ŠJ 1/2025 02.04.2025 Inmedia, spol s.r.o 02.04.2025 02.04.2025
Faktúra 49/2025 Overenie váhy presnosti v ŠJ 76,00 s DPH 1/2500007 02.04.2025 Slovenská legálna metrológia, n.o. 11.04.2025 11.04.2025
Faktúra 48/2025 Dodávka zemného plynu na 04/2025 46,00 s DPH 9104472396 02.04.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.04.2025 11.04.2025
Faktúra 66/2025 - ŠJ Nákup - mäso a mäsové výrobky 51,24 s DPH 2/2500003 RZ - ŠJ 2/2025 02.04.2025 ERIK, s.r.o 02.04.2025 02.04.2025
Objednávka 2/2500002 ŠJ - mrazené potraviny 17,42 s DPH RZ - ŠJ 1/2025 01.04.2025 Inmedia, spol s.r.o Materská škola - školská jedáleň Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 01.04.2025
Objednávka 2/2500001 ŠJ - suché a mliečne potraviny 379,55 s DPH RZ - ŠJ 1/2025 01.04.2025 Inmedia, spol s.r.o Materská škola - školská jedáleň Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 01.04.2025
Objednávka 2/2500003 ŠJ - mäso 51,24 s DPH RZ - ŠJ 2/2025 01.04.2025 Erikl, s.r.o Materská škola - školská jedáleň Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 01.04.2025
Faktúra 45/2025 Podané obedy za mesiac 03/2025 + réžia 343,64 s DPH KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP) 01.04.2025 Materská škola - školská jedáleň 01.04.2025 01.04.2025
Faktúra 44/2025 Čistiace a upratovacie prostriedky pre MŠ 434,66 s DPH 1/2500006 01.04.2025 šuchterová s.r.o 11.04.2025 11.04.2025
Faktúra 43/2025 Čistiace a upratovacie prostriedky pre ŠJ 178,83 s DPH 1/2500005 01.04.2025 šuchterová s.r.o 11.04.2025 11.04.2025
Faktúra 47/2025 Dodávka elektrickej energie za 04/2025- VSE- D 137,28 s DPH 2644/2023 01.04.2025 MAGNA ENERGIA, a.s. 11.04.2025 11.04.2025
Faktúra 46/2025 Dodávka elektrickej energie za 04/2025 88,24 s DPH 2644/2023 01.04.2025 MAGNA ENERGIA, a.s. 11.04.2025 11.04.2025
Faktúra 41/2025 Servisné práce 42,13 s DPH 1/2500004 31.03.2025 Avalon IT, s..r.o 31.03.2025 31.03.2025
Faktúra 42/2025 Zabezpečenie činnosti technika PO, BOZP, PZ za1.Q. 184,50 s DPH ZoS 1/2022 31.03.2025 Livonec SK, s.r.o 31.03.2025 31.03.2025
Objednávka 1/2500007 Overenie váhy presnosti v ŠJ 76,00 s DPH 28.03.2025 Slovenská legálna metrológia, n.o. Materská škola Jarná Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 31.03.2025
Objednávka 1/2500005 Čistiace a upratovacie prostriedky pre ŠJ 178,83 s DPH 24.03.2025 šuchterová s.r.o Materská škola Jarná Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 24.03.2025
Objednávka 1/2500006 Čistiace a upratovacie prostriedky pre MŠ 434,66 s DPH 24.03.2025 šuchterová s.r.o Materská škola Jarná Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 24.03.2025
zobrazené záznamy: 381-400/1437