|
|
Faktúra |
74/2025 - ŠJ
|
Nákup - mrazené potraviny
|
34,59 |
s DPH |
2/2500010
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
10.04.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
185,14 |
s DPH |
2/2500011
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
10.04.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025 - ŠJ
|
Školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Tatránska mliékareň a.s. |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025 - ŠJ
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
HOOK, s.r.o |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500009
|
ŠJ - mäso
|
57,75 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
08.04.2025 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
57,75 |
s DPH |
2/2500003
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
08.04.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
Pravidelná platba za obdobie 01-03/2025 - KORWIN
|
251,90 |
s DPH |
|
LZ 1/2023
|
08.04.2025 |
Datalan, a.s |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
Internet 03/2025
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
08.04.2025 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL - 12-02 /2025
|
6,09 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby č.2024/004
|
08.04.2025 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 03/2025
|
33,31 |
s DPH |
|
9921918773
|
08.04.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 03/2025
|
32,71 |
s DPH |
|
9921917459
|
08.04.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
46,59 |
s DPH |
2/2500008
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
07.04.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
|
|
|
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025 - ŠJ
|
Nákup - mrazené potraviny
|
47,15 |
s DPH |
2/2500006
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
07.04.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025
|
Vyučtovanie elektrickej energie 03/2025 - oprava základu dane
|
65,18 |
s DPH |
|
2644/2023
|
07.04.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500006
|
ŠJ - mrazené potraviny
|
47,15 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
07.04.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500007
|
ŠJ - suché a mliečne potraviny
|
241,34 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
07.04.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500008
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
46,59 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
07.04.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
241,34 |
s DPH |
2/2500007
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
07.04.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500005
|
ŠJ - pečivo a pekárenské výrobky
|
62,86 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
04.04.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025 - ŠJ
|
Nákup - pečivo a pekárenské výrobky
|
62,86 |
s DPH |
2/2500005
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
04.04.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2025 |
04.04.2025 |