|
|
Objednávka |
2/2500016
|
ŠJ - pečivo a pekárenské výrobky
|
116,88 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
15.04.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
Poplatok za využívanie aplikácie VEMA Cloud - 4-6/2025
|
146,86 |
s DPH |
|
2021//505
|
15.04.2025 |
Seyfor Slovensko |
|
|
|
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500008
|
Monitor + servisné práce
|
152,83 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Avalon IT, s..r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
Monitor + servisné práce
|
152,83 |
s DPH |
1/2500008
|
|
15.04.2025 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
Zmluva |
ZoPS č.1/2025
|
Mobilná pevná linka + telefón + sim karta
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
Prístup k online službe evidencia odpadov na 1 rok
|
35,67 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
15.04.2025 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025 - ŠJ
|
Nákup - mrazené potraviny
|
21,99 |
s DPH |
2/2500014
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
14.04.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500013
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
34,49 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
14.04.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500015
|
ŠJ - suché a mliečne potraviny
|
59,83 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
14.04.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500014
|
ŠJ - mrazené potraviny
|
21,99 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
14.04.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
34,49 |
s DPH |
2/2500013
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
14.04.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
59,83 |
s DPH |
2/2500015
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
14.04.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
Plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti 4/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2024
|
14.04.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
Ochrana osobných údajov za 4/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č.1/2022
|
14.04.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
46,59 |
s DPH |
2/2500012
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
11.04.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
37/58/2025
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 03/2025
|
1 879,54 |
s DPH |
|
1011504414
|
11.04.2025 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500012
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
51,39 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
11.04.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 03/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
10.04.2025 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500010
|
ŠJ - mrazené potraviny
|
34,59 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
10.04.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500011
|
ŠJ - suché a mliečne potraviny
|
185,14 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
10.04.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
10.04.2025 |