|
|
Faktúra |
161/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
39,48 |
s DPH |
2/2500089
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
15.07.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
160/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
94,55 |
s DPH |
2/2500088
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
14.07.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
|
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500087
|
ŠJ - suché a mliečne potraviny
|
102,94 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
14.07.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
159/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
102,94 |
s DPH |
2/2500087
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
14.07.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500088
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
94,55 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
14.07.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 06/2025
|
29,63 |
s DPH |
|
9921917459
|
10.07.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
158/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
22,42 |
s DPH |
2/2500086
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
10.07.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500086
|
ŠJ - mäso
|
22,42 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
10.07.2025 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 06/2025
|
532,43 |
s DPH |
|
1011504414
|
10.07.2025 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
Ochrana osobných údajov za 7/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č.1/2022
|
09.07.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
157/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
82,85 |
s DPH |
2/2500085
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
08.07.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500085
|
ŠJ - suché a mliečne potraviny
|
82,85 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
08.07.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
Plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti 7/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2024
|
08.07.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2025 - ŠJ
|
Nákup - mrazené potraviny
|
55,44 |
s DPH |
2/2500083
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
07.07.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
Vyučtovanie elektrickej energie 07/2025 - oprava základu dane
|
91,82 |
s DPH |
|
2644/2023
|
07.07.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
113,88 |
s DPH |
2/2500082
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
07.07.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
|
|
|
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
Dodávka zemného plynu na 062025
|
46,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
07.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
Vyučtovanie elektrickej energie 04/2025 - oprava základu dane
|
44,10 |
s DPH |
|
2644/2023
|
07.07.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
156/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
264,19 |
s DPH |
2/2500084
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
07.07.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
153/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
25,10 |
s DPH |
2/2500081
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
07.07.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
07.07.2025 |
07.07.2025 |