|
|
Faktúra |
98/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
73,78 |
s DPH |
2/2500030
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
05.05.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
381,92 |
s DPH |
2/2500029
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
05.05.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
17,01 |
s DPH |
2/2500032
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
05.05.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500031
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
74,72 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
05.05.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500030
|
ŠJ - mäso
|
73,78 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
05.05.2025 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500029
|
ŠJ - suché a mliečne potraviny
|
381,92 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
05.05.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
74,72 |
s DPH |
2/2500031
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
05.05.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
|
|
|
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500009
|
Tanečný krúžok pre predškolákov
|
490,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Občianske združenie ANGEL DANCE SCHOOL |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
Tanečný krúžok pre predškolákov
|
490,00 |
s DPH |
1/2500009
|
|
05.05.2025 |
Občianske združenie ANGEL DANCE SCHOOL |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 04/2025+ mobil
|
40,99 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2025
|
05.05.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
Dodávka zemného plynu na 04/2025
|
46,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
02.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
Dodávka elektrickej energie za 05/2025- VSE- D
|
137,28 |
s DPH |
|
2644/2023
|
02.05.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
Dodávka elektrickej energie za 05/2025
|
88,24 |
s DPH |
|
2644/2023
|
02.05.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
35,82 |
s DPH |
2/2500028
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
30.04.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
02.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500028
|
ŠJ - suché a mliečne potraviny
|
35,82 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
30.04.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
Podané obedy za mesiac 04/2025 + réžia
|
382,36 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
29.04.2025 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
29.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025 - ŠJ
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
HOOK, s.r.o |
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
31,61 |
s DPH |
2/2500027
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
29.04.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
29.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500027
|
ŠJ - mäso
|
31,61 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
29.04.2025 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500024
|
ŠJ - mäso
|
28,82 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
28.04.2025 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
28.04.2025 |