|
|
Objednávka |
2/2500066
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
35,05 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
13.06.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500065
|
ŠJ - pečivo a pekárenské výrobky
|
170,23 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
13.06.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025 - ŠJ
|
Nákup - pečivo a pekárenské výrobky
|
20 170,23 |
s DPH |
2/2500065
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
13.06.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
35,05 |
s DPH |
2/2500066
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
13.06.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
|
|
|
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 05/2025
|
1 000.13 |
s DPH |
|
1011504414
|
12.06.2025 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500064
|
ŠJ - mäso
|
78,11 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
12.06.2025 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
78,11 |
s DPH |
2/2500064
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
12.06.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025 - ŠJ
|
Nákup - mrazené potraviny
|
82,24 |
s DPH |
2/2500063
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
09.06.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025 - ŠJ
|
Nákup - pečivo a pekárenské výrobky
|
201,49 |
s DPH |
2/25000459
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
09.06.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
128/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
34,65 |
s DPH |
2/2500060
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
09.06.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500062
|
ŠJ - suché a mliečne potraviny
|
196,93 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
09.06.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500063
|
ŠJ - mrazené potraviny
|
82,24 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
09.06.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500061
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
65,45 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
09.06.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500060
|
ŠJ - mäso
|
34,65 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
09.06.2025 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500059
|
ŠJ - pečivo a pekárenské výrobky
|
201,49 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
09.06.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
Ochrana osobných údajov za 6/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č.1/2022
|
09.06.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 05/2025
|
29,63 |
s DPH |
|
9921917459
|
09.06.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 05/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
09.06.2025 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
Ochrana osobných údajov za5/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č.1/2022
|
09.06.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
Plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti 6/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2024
|
09.06.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |