|
|
Objednávka |
1/2500010
|
Kancelárske potreby
|
148,82 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Lamitec, spol.s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500038
|
ŠJ - mäso
|
107,21 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
13.05.2025 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500011
|
Deratizácia celého objektu MŠ
|
49,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Asanarates s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
107,21 |
s DPH |
2/2500038
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
13.05.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
377,96 |
s DPH |
2/2500036
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
12.05.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
Internet 04/2025
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
12.05.2025 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500035
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
93,62 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
12.05.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500036
|
ŠJ - suché a mliečne potraviny
|
377,96 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
12.05.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
93,62 |
s DPH |
2/2500035
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
12.05.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
|
|
|
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 04/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
09.05.2025 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 04/2025
|
28,19 |
s DPH |
|
9921917459
|
09.05.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
Pravidelný servis hygienických potrieb + výmena rohoží
|
215,00 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe RZ/ZZ 2024
|
09.05.2025 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
Ochrana osobných údajov za5/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č.1/2022
|
09.05.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
Plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti5/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2024
|
09.05.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500034
|
ŠJ - pečivo a pekárenské výrobky
|
127,68 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
07.05.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025 - ŠJ
|
Nákup - pečivo a pekárenské výrobky
|
127,68 |
s DPH |
2/2500034
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
07.05.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
65,52 |
s DPH |
2/2500033
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
06.05.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
Vyučtovanie elektrickej energie 04/2025 - oprava základu dane
|
65,35 |
s DPH |
|
2644/2023
|
06.05.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500033
|
ŠJ - mäso
|
65,52 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
06.05.2025 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500032
|
ŠJ - suché a mliečne potraviny
|
17,01 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
05.05.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
05.05.2025 |