|
|
Faktúra |
182/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
158,22 |
s DPH |
2/2500109
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
16.09.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
|
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
97,55 |
s DPH |
2/2500108
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
16.09.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
30,72 |
s DPH |
2/2500111
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
16.09.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2025 - ŠJ
|
Nákup - pečivo a pekárenské výrobky
|
190,43 |
s DPH |
2/2500110
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
16.09.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500110
|
ŠJ - pečivo a pekárenské výrobky
|
190,43 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
16.09.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500108
|
ŠJ - mäso
|
97,55 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
16.09.2025 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500109
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
158,22 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
16.09.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500107
|
ŠJ - mäso
|
29,46 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
12.09.2025 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
180/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
29,46 |
s DPH |
2/2500107
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
12.09.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
178/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
503,88 |
s DPH |
2/2500106
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
11.09.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500106
|
ŠJ - suché a mliečne potraviny
|
503,88 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
11.09.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 08/2025
|
532,43 |
s DPH |
|
1011504414
|
11.09.2025 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 08/2025
|
12,30 |
s DPH |
|
SZ2025/KE1074
|
10.09.2025 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 08/2025
|
12,30 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
10.09.2025 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500104
|
ŠJ - mäso
|
106,26 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
09.09.2025 |
Erikl, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2/25000105
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
109,70 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
09.09.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
106,26 |
s DPH |
2/2500104
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
09.09.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025
|
Tlačivá diagnostika dieťaťa
|
38,00 |
s DPH |
1/2500016
|
|
09.09.2025 |
NOMIland, s.r.o |
|
|
|
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 08/2025
|
29,63 |
s DPH |
|
9921917459
|
09.09.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
Dodávka zemného plynu na 09/2025
|
46,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
09.09.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.09.2025 |
10.09.2025 |