|
|
Faktúra |
125/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 05/2024
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
08.07.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 08/2024- VSE- D
|
146,74 |
s DPH |
|
2644/2023
|
01.08.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
01.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 06/2024
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
08.07.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
Vyučtovanie elektrickej energie 06/2024 - oprava základu dane
|
68,38 |
s DPH |
|
2644/2023
|
04.07.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 05/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
04.07.2024 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
Internet 06/2024
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
04.07.2024 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
Dodávka zemného plynu na 07/2024
|
64,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
02.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 07/2024- VSE- D
|
146,74 |
s DPH |
|
2644/2023
|
01.07.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 7/2024
|
89,94 |
s DPH |
|
2644/2023
|
01.07.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
Zabezpečenie činnosti technika PO, BOZP, PZ za 2.Q.
|
180,00 |
s DPH |
|
ZoS 1/2022
|
01.07.2024 |
Livonec SK, s.r.o |
|
|
|
01.07.2024 |
01.07.2024 |
|
Zmluva |
ZoZVS - Dodatok č. 2/2024
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení výkonu správy, ktorým sa mení a dopĺňa zmluva
|
25 286.84 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Mestská časť Košice - Staré mesto |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 8/2024
|
89,94 |
s DPH |
|
2644/2023
|
01.08.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
01.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400030
|
Dodávka tonerov do tlačiarne CF217H
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Avalon IT, s..r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400027
|
aSc Dochádzka pre MŚ a ŠJ
|
339,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
Vyučtovanie elektrickej energie 07/2024 - oprava základu dane
|
-35,71 |
s DPH |
|
2644/2023
|
08.08.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
21.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
Deratizácia celého objektu MŠ
|
48,00 |
s DPH |
1/2400031
|
|
02.09.2024 |
Asanarates s.r.o |
|
|
|
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2400033
|
Dezinfekcia priestorov MŠ - Effekt Ultimun
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
Asanarates s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 9/2024
|
89,94 |
s DPH |
|
2644/2023
|
02.09.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 09/2024- VSE- D
|
146,74 |
s DPH |
|
2644/2023
|
02.09.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
Podané obedy za mesiac 08/2024 + réžia
|
268,62 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
28.08.2024 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
28.08.2024 |
28.08.2024 |