|
|
Faktúra |
85/2025
|
Dodávka zemného plynu na 05/2025
|
46,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
02.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
Dodávka elektrickej energie za 05/2025- VSE- D
|
137,28 |
s DPH |
|
2644/2023
|
02.06.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
Vyučtovanie elektrickej energie 05/2025 - oprava základu dane
|
60,26 |
s DPH |
|
2644/2023
|
04.06.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 05/2025+ mobil
|
40,99 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2025
|
04.06.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
Internet 05/2025
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
03.06.2025 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ 05/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
SZ2023/KE1112
|
09.06.2025 |
ESPIK Group, s.r.o |
|
|
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
Ochrana osobných údajov za5/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č.1/2022
|
09.06.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
Ochrana osobných údajov za 6/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č.1/2022
|
09.06.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
Plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti 6/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2024
|
09.06.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
Vyučtovanie za vodné a stočné - 01.01.2025 - 02.05.2025
|
758,05 |
s DPH |
|
30-000049774P02012
|
19.05.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
Tanečný krúžok pre predškolákov
|
490,00 |
s DPH |
1/2500013
|
|
02.06.2025 |
Občianske združenie ANGEL DANCE SCHOOL |
|
|
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
Doplatok k pravidelnému servisu hygienických potrieb
|
95,45 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe RZ/ZZ 2024
|
09.06.2025 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 05/2025
|
1 000.13 |
s DPH |
|
1011504414
|
12.06.2025 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025 - ŠJ
|
Nákup - pečivo a pekárenské výrobky
|
201,49 |
s DPH |
2/25000459
|
RZ - ŠJ 4/2025
|
09.06.2025 |
FIPEK, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025 - ŠJ
|
Nákup - mrazené potraviny
|
82,24 |
s DPH |
2/2500063
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
09.06.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
130/2025 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
196,93 |
s DPH |
2/2500062
|
RZ - ŠJ 1/2025
|
09.06.2025 |
Inmedia, spol s.r.o |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
129/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
65,45 |
s DPH |
2/2500061
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
09.06.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
128/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
34,65 |
s DPH |
2/2500060
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
09.06.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
42,77 |
s DPH |
2/2500054
|
RZ - ŠJ 2/2025
|
04.06.2025 |
ERIK, s.r.o |
|
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
126/2025 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
35,39 |
s DPH |
2/2500057
|
RZ - ŠJ 3/2025
|
04.06.2025 |
Lubomír Christov - VARDAR - export - import |
|
|
|
04.06.2025 |
04.06.2025 |