|
|
Faktúra |
149/2025
|
Zabezpečenie činnosti technika PO, BOZP, PZ za 3.Q.
|
184,50 |
s DPH |
|
ZoS 1/2022
|
01.10.2025 |
Livonec SK, s.r.o |
|
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
Vyučtovanie tepelnej energie za 07/2024
|
508,79 |
s DPH |
|
1011504414
|
19.08.2024 |
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice |
|
|
|
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 07/2024
|
32,50 |
s DPH |
|
9921918773
|
09.08.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 07/2024
|
31,91 |
s DPH |
|
9921917459
|
09.08.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2025
|
Dodávka zemného plynu na 102025
|
46,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
03.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
Pravidelný servis hygienických potrieb + výmena rohoží
|
209,76 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe RZ/ZZ 2024
|
08.08.2024 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
08.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
Kuchynské potreby pre školskú jedáleň
|
241,16 |
s DPH |
1/2400029
|
|
08.08.2024 |
GORA GASTRO s.r.o |
|
|
|
08.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
Podané obedy za mesiac 07/2024 + réžia
|
31,46 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
31.07.2024 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
Internet 07/2024
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
08.08.2024 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
08.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
Dodávka zemného plynu na 08/2024
|
64,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
08.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2025
|
Vyučtovanie elektrickej energie 09/2025 - oprava základu dane
|
54,16 |
s DPH |
|
2644/2023
|
06.10.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
152/2025
|
Internet 09/2025
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
06.10.2025 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 08/2024- VSE- D
|
146,74 |
s DPH |
|
2644/2023
|
01.08.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
01.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
Dodávka elektrickej energie za 8/2024
|
89,94 |
s DPH |
|
2644/2023
|
01.08.2024 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
01.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
Pravidelný servis hygienických potrieb + výmena rohoží
|
209,76 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe RZ/ZZ 2024
|
01.08.2024 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
01.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
aSc Dochádzka pre MŚ a ŠJ
|
339,00 |
s DPH |
1/2400027
|
|
26.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
Servis a montáž plastových okien, žalúzií, dverí
|
307,00 |
s DPH |
1/2400007
|
|
25.06.2024 |
Rallipstav, s.r.o |
|
|
|
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
564,54 |
s DPH |
|
PZ - Proxi Extra 2409365479
|
26.08.2024 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
Poplatok za mobilný internet 05/2024
|
20,50 |
s DPH |
|
1179179
|
24.05.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
97/2024
|
Učebné pomôcky a potreby + materiál pre predľškolákov
|
761,08 |
s DPH |
1/2400023
|
|
03.06.2024 |
Lamitec, spol.s.r.o |
|
|
|
03.06.2024 |
03.06.2024 |