|
|
Objednávka |
2/2600071
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
172,12 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 6/2025
|
04.05.2026 |
HORTI s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
84/2026 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
172,12 |
s DPH |
2/2600071
|
RZ - ŠJ 6/2025
|
04.05.2026 |
HORTI s.r.o |
|
|
|
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2600070
|
ŠJ - suché, mliečne a mrazené potraviny
|
296,02 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 5/2025
|
04.05.2026 |
HORESKO, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 04/2026+ mobil
|
32,65 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2025
|
04.05.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2600069
|
ŠJ - mäso
|
45,61 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 3/2026
|
04.05.2026 |
MASO J+L, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2026
|
Dodávka elektrickej energie za 5/2026
|
106,34 |
s DPH |
|
2644/2023
|
04.05.2026 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
Zmluva |
Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve
|
Doplnenie znenia KZ
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
81/2026 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
91,19 |
s DPH |
2/2600068
|
RZ - ŠJ 3/2026
|
29.04.2026 |
MASO J+L, s.r.o |
|
|
|
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2600068
|
ŠJ - mäso
|
91,19 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 3/2026
|
29.04.2026 |
MASO J+L, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
64/2026
|
Deratizácia celého objektu MŠ
|
49,20 |
s DPH |
1/2600012
|
|
28.04.2026 |
Asanarates s.r.o |
|
|
|
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2600014
|
Elektoinštalačné práce v priestoroch MŠ
|
163,10 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
Lenerx, s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
79/2026 - ŠJ
|
Nákup - mäso a mäsové výrobky
|
39,43 |
s DPH |
2/2600067
|
RZ - ŠJ 3/2026
|
27.04.2026 |
MASO J+L, s.r.o |
|
|
|
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2600065
|
ŠJ - ovocie a zelenina
|
133,31 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 6/2025
|
27.04.2026 |
HORTI s.r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2600067
|
ŠJ - mäso
|
39,43 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 3/2026
|
27.04.2026 |
MASO J+L, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2600066
|
ŠJ - suché, mliečne a mrazené potraviny
|
143,74 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 5/2025
|
27.04.2026 |
HORESKO, s.r.o |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026
|
Podané obedy za mesiac 04/2026 + réžia
|
387,20 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
27.04.2026 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
77/2026 - ŠJ
|
Nákup - ovocie a zelenina
|
133,31 |
s DPH |
2/2600065
|
RZ - ŠJ 6/2025
|
27.04.2026 |
HORTI s.r.o |
|
|
|
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
78/2026 - ŠJ
|
Nákup - suché a mliečne potraviny
|
143,74 |
s DPH |
2/26000066
|
RZ - ŠJ 5/2025
|
27.04.2026 |
HORESKO, s.r.o |
|
|
|
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
76/2026 - ŠJ
|
Nákup - pečivo a pekárenské výrobky
|
120,45 |
s DPH |
2/2600064
|
RZ - ŠJ 2/2026
|
23.04.2026 |
FIPEK, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2600064
|
ŠJ - pečivo a pekárenské výrobky
|
120,45 |
s DPH |
|
RZ - ŠJ 2/2026
|
23.04.2026 |
FIPEK, s.r.o. |
Materská škola - školská jedáleň |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
|
23.04.2026 |