Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 53/2026 - ŠJ Nákup - ovocie a zelenina 171,41 s DPH 2/25600043 RZ - ŠJ 6/2025 16.03.2026 HORTI s.r.o 16.03.2026 16.03.2026
Objednávka 2/2600043 ŠJ - ovocie a zelenina 171,41 s DPH 16.03.2026 HORTI s.r.o Materská škola Jarná Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 16.03.2026
Faktúra 52/2026 - ŠJ Nákup - suché a mliečne potraviny 378,85 s DPH 2/2600042 RZ - ŠJ 5/2025 16.03.2026 HORESKO, s.r.o 16.03.2026 16.03.2026
Objednávka 2/2600042 ŠJ - suché, mliečne a mrazené potraviny 378,85 s DPH RZ - ŠJ 5/2025 16.03.2026 HORESKO, s.r.o Materská škola - školská jedáleň Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 16.03.2026
Faktúra 51/2026 - ŠJ Nákup - mäso a mäsové výrobky 64,19 s DPH 2/2600041 RZ - ŠJ 1/2026 16.03.2026 ERIK, s.r.o 16.03.2026 16.03.2026
Objednávka 2/2600041 ŠJ - mäso 64,19 s DPH RZ - ŠJ 1/2026 16.03.2026 Erikl, s.r.o Materská škola - školská jedáleň Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 16.03.2026
Objednávka 2/2600040 ŠJ - pečivo a pekárenské výrobky 19,53 s DPH RZ - ŠJ 2/2026 13.03.2026 FIPEK, s.r.o. Materská škola - školská jedáleň Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 13.03.2026
Faktúra 39/2026 Tanečný krúžok 03/2026 455,00 s DPH 1/2600006 13.03.2026 Občianske združenie ANGEL DANCE SCHOOL 13.03.2026 13.03.2026
Faktúra 40/2026 Servisné práce - výmena Lapma Epson 286,77 s DPH 1/2500027 13.03.2026 Avalon IT, s..r.o 13.03.2026 13.03.2026
Faktúra 38/2026 Vyučtovanie tepelnej energie za 02/2026 2 216,51 s DPH 1011504414 13.03.2026 Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice 13.03.2026 13.03.2026
Faktúra 49/2026 - ŠJ Nákup - pečivo a pekárenské výrobky 19,53 s DPH 2/2600038 RZ - ŠJ 2/2026 13.03.2026 FIPEK, s.r.o. 13.03.2026 13.03.2026
Faktúra 47/2026 - ŠJ Nákup - mäso a mäsové výrobky 56,42 s DPH 2/2600039 RZ - ŠJ 1/2026 11.03.2026 ERIK, s.r.o 11.03.2026 11.03.2026
Objednávka 2/2600039 ŠJ - mäso 56,42 s DPH RZ - ŠJ 1/2026 11.03.2026 Erikl, s.r.o Materská škola - školská jedáleň Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 11.03.2026
Faktúra 37/2026 Ochrana osobných údajov za 02/2026 23,37 s DPH Zmluva o dielo č.1/2022 10.03.2026 CUBS plus, s.r.o 12.03.2026 12.03.2026
Faktúra 36/2026 Plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti 3/2026 35,67 s DPH ZoPS č.1/2024 10.03.2026 CUBS plus, s.r.o 12.03.2026 12.03.2026
Faktúra 19/2026 Internet 02/2026 17,92 s DPH 12/0411/0002 10.03.2026 Antik Telecom, s.r.o 12.03.2026 12.03.2026
Objednávka 2/2600038 ŠJ - pečivo a pekárenské výrobky 97,01 s DPH RZ - ŠJ 2/2026 10.03.2026 FIPEK, s.r.o. Materská škola - školská jedáleň Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 10.03.2026
Faktúra 46/2026 - ŠJ Nákup - pečivo a pekárenské výrobky 97,01 s DPH 2/2600038 RZ - ŠJ 2/2026 10.03.2026 FIPEK, s.r.o. 10.03.2026 10.03.2026
Objednávka 2/2600036 ŠJ - ovocie a zelenina 178,88 s DPH 09.03.2026 HORTI s.r.o Materská škola Jarná Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 09.03.2026
Objednávka 2/2600035 ŠJ - mäso 28,82 s DPH RZ - ŠJ 1/2026 09.03.2026 Erikl, s.r.o Materská škola - školská jedáleň Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 09.02.2026
zobrazené záznamy: 1-20/1729