|
|
Faktúra |
33/2022
|
Náhradné tonery do tlačiarne
|
151,12 |
s DPH |
22.02/0010
|
|
17.02.2022 |
RAMcom, s.r.o |
Materská škola Jarná |
|
|
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2023
|
Náhradné tonery do tlačiarne Xerox C230 a HP 203 mix + servisné práce farieb
|
722,40 |
s DPH |
1/2300004
|
|
01.03.2023 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
Pravidelný servis hygienických potrieb
|
185,76 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej služb RZ/ZZ 2024
|
15.02.2024 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
|
|
|
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
Internet 02/2025
|
17,92 |
s DPH |
|
12/0411/0002
|
03.03.2025 |
Antik Telecom, s.r.o |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2026
|
Vyučtovanie elektrickej energie 02/2026 - oprava základu dane
|
76,44 |
s DPH |
|
2644/2023
|
09.03.2026 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2022
|
Pravidelný servis hygienických potrieb
|
254,40 |
s DPH |
|
R2/22
|
17.02.2022 |
ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o |
Materská škola Jarná |
|
|
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
Dodávka elektrickej energie za 03/2023 - VSE- D
|
201,29 |
s DPH |
|
2944/2012
|
06.03.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
Dodávka zemného plynu na 03/2025
|
46,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
03.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
Dodávka zemného plynu na 02/2026
|
46,00 |
s DPH |
|
Dodatok č.1/2026 - k zmluve o dodávke plynu
|
09.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2022
|
Lampa Epson EB-420 s modulom
|
210,60 |
s DPH |
67/2021 - 16.12.2021
|
|
24.02.2022 |
Avalon IT, s..r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
35/2023
|
Dodávka elektrickej energie za 03/2023
|
146,48 |
s DPH |
|
2944/2012
|
06.03.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
Revízia plynových zariadení
|
120,00 |
s DPH |
1/2400005
|
|
19.02.2024 |
GASREV In s.r.o |
|
|
|
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
EduPage aGovernment modul na obdobie 01-12/2024
|
96,00 |
s DPH |
1/2400006
|
|
20.02.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
Plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti 3/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2024
|
11.03.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2022
|
Mandátny certifikát na 3 roky
|
30,40 |
s DPH |
22.02/0011
|
|
24.02.2022 |
Digis, a.s. |
Materská škola Jarná |
|
|
24.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
36/2023
|
Dodávka zemného plynu na 02/2023
|
92,00 |
s DPH |
|
9104472396
|
06.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
Podané obedy za mesiac 02/2024 + réžia
|
430,76 |
s DPH |
|
KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP)
|
22.02.2024 |
Materská škola - školská jedáleň |
|
|
|
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
Ochrana osobných údajov za 3/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č.1/2022
|
11.03.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
18.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2026
|
Plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti 3/2026
|
35,67 |
s DPH |
|
ZoPS č.1/2024
|
10.03.2026 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
37/2022
|
Čipovú kartu Gemalti ID Prime 940 formát SIM
|
64,80 |
s DPH |
|
22.02/0012
|
24.02.2022 |
Consult Office, spol.s.r.o |
Materská škola Jarná |
|
|
24.02.2022 |
28.02.2022 |